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西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2021年度部门预算
 

第一部分西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

政府购买服务预算表

十、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

      第一部分

西藏自治区农牧科学院农业资源

与环境研究所概况

一、主要职能

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所是经西藏自治区编办(藏机编发〔2012〕99号)文件批复,于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构,主要职能是:加强以有效保护与高效利用农业资源,保护、改善、调节、提升农业环境为重点的科技创新;解决西藏高原农业资源保护与利用,农业环境整治与恢复,精准农业与设施农业发展,农业污染监控与农业废弃物循环利用,高原气候与农业灾害防治等方面的理论问题与关键技术;为西藏农业可持续发展提供理论依据与技术支撑。

二、部门预算单位构成

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所为自治区农科院所属正县级事业单位,经费来源为全额拨款。部门内设科级机构 7  个机构:办公室(政工人事科)业务科、土壤肥料研究室、耕作研究室、高原农业生态研究室、农业气象研究室、农业环境工程研究室。核定事业编制30名,现有在职干部职工28人。

第二部分

西藏自治区农牧科学院农业资源

与环境研究所2021年度预算明细表

(表格详见附件)

       第三部分

西藏自治区农牧科学院农业资源

与环境研究所2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算 1060.99 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年收入预算 1060.99 万元,其中:上年结转 41.89万元,3.95%;一般公共预算拨款收入1019.10万元,占 96.05%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算1060.99万元,其中:基本支出 824.10  万元,占77.67%;项目支出 236.89万元,占 22.33%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算1060.99万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转,具体包括:一般公共预算当年拨款收入1019.10万元、上年结转41.89万元;支出包括科学技术支出40.89万元、社会保障和就业支出82.12万元、卫生健康支出 44.62万元、农林水支出832.50万元、住房保障支出  60.86 万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款 1019.10万元,比2020年执行数969.98万元增加49.12万元,增长5.06%。主要原因:2021年新增国家农业环境日喀则观测实验站项目、农业资源环境补助项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出82.12万元,占当年预算拨款的 7.74  %;卫生健康支出44.62万元占当年预算拨款的4.21%;农林水支出 873.39万元,占当年预算拨款的 82.32%;住房保障支出60.86万元,占当年预算拨款的5.73%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)82.12万元,主要是用于由单位缴纳的基本养老保险费支出2020年执行数70.02万元,增加 12.10万元,增长17.28%。主要是2021年比2020年人员增加1人;

2、210类卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)44.62万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费,2020年执行数27.53万元,增加 17.09万元,增长62.08%。主要是2021年比2020年人员增加1人;

3、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)635.50万元,主要用于保障我所正常运转的基本支出,2020年执行数666.90万元,减少 31.40万元,下降4.71%。主要是2021年“三区”科技人才支持计划项目资金减少;

4、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)196万元,主要用于农业环境监测与资源高效利用项目、国家农业环境日喀则观测实验站项目以及农业资源环境补助资金2020年执行数49.00万元,增加147.00万元,增长300.00%。主要是2021年比2020年新增国家农业环境日喀则观测实验站项目115.00万元、农业资源环境补助项目9.00万元。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)60.86万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金,2020年执行数58.32万元增加 2.54万元,增长4.36%。主要是2021年比2020年人员增加1人。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出 823.10万元,其中:

人员经费741.82万元,主要包括:工资性支出507.22万元(基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位养老保险缴费82.12万元、城镇职工基本医疗保险缴费44.62万元、其他社会保险缴费3.07万元(失业保险工伤保险)其他工资福利支出39.51万元(个人取暖费独生子女费煤油补贴加班补助休假探亲费其他工资福利支出)住房公积金60.86万元、对个人和家庭的补助4.42万元(其中:生活补助4.00万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元

公用经费81.28万元,主要包括:商品和服务支出办公费7.60万元、水费3.00万元、电费10.26万元、邮电费0.5万元、取暖费1.00万元、物业管理费3.00万元、差旅费10.82万元、维修(护)费1.20万元、培训费0.50万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费5.96万元、公通讯补贴7.80万元、电梯运行维护费1.00万元、食堂补助18.00万元、其他商品和服务支出)工会经费10.14万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为 6.46  万元,其中:因公出国(境)费 0  万元,公务用车购置及运行费 5.96 万元,公务接待费 0.5  万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少1.55万元,压缩19.35%,主要原因是我所严格执行中央八项规定,控制接待规模,故预算安排比往年减少。

1、因公出国(境)费

2021年自治区财政厅未安排因公出国(境)预算。

2、公务接待费

我所2021年公务接待费预算数为0.50万元,占“三公”经费预算数总额的7.74%,较2020年减少1.55万元,下降75.61%,主要原因是我所严格执行中央八项规定,控制接待规模,故预算安排比往年减少。

3、公务车辆运行维护费

我所2021年公务车辆运行维护费预算数为5.96万元,占“三公”经费预算总额的92.26%,与2020年保持一致。

4、公务用车购置费

2021年自治区财政厅未安排公务用车购置费用。

5、车辆保有量

我所公务车辆编制数为3辆。截止2020末公务用车保有量2辆

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我所2021年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(事业运行经费)安排使用情况说明。

本单位为公益一类事业单位,2021年本单位事业运行经费财政拨款预算81.28万元,比2020年预算增加1.33万元,增长1.66%。主要是2021年比2020年增加1人

(二)政府采购情况说明。

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额57.50万元,均为政府采购货物预算。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2021年 1 月底,本预算单位共有车辆2辆,其中机要通信用车  2 辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理3个,资金196万元,分别是:国家农业环境日喀则观测实验站项目,资金115.00万元;农业环境监测与资源高效利用项目,资金72.00万元;农业资源环境补助项目,资金9.00万元,占年初项目支出预算总额的100% ,无重点项目(见名词解释)。

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章):西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所

项目名称

国家农业环境日喀则观测实验站研究专项经费

项目属性

新增项目?延续项目

主管部门

西藏农牧科学院

主管部门编码

12540000MB1203686X

项目单位

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所

项目负责人

刘国一

联系

电话

18908994005

项目起止时间

20211-202112

项目资金申请

(万元)

年份

合计

财政拨款

事业收入

其他资金

2021

115

115

0

0

? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?

单位职能概述

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所是2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构,行政上隶属于农科院,为正县级全额拨款事业单位。全所现有在职职工30人,其中研究员2人,副研究员9人,博士1人,硕士12人。研究所肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任,目前设有土壤肥料与农业气象和耕作栽培与旱作农业两个创新团队。

在自治区财政部门的支持下,我所科研实验楼已经建成,国家农业环境日喀则观测实验站的仪器设备已配套,为了更好的发挥各功能实验室的作用,需要稳定、持续的财政资金来支持实验室的正常运行。项目的设立,能够有效解决实验经费不足的问题,对推进科研单位开展科学研究、培育创新性研究和培养实验人才有着重要的作用。通过项目的实施,能够进一步发挥我所的职能作用,促进西藏农业环境的保护和农业资源的合理利用,为西藏农业可持续发展提供理论与技术支撑。

项目概况

西藏农科院资环所以日喀则拉孜旱作试验站为基础承担了国家日喀则农业环境观测实验站,于2020年正式建设西藏首个农业环境观测实验站,开展农业环境监测工作。项目主要围绕产地环境因子、气候环境变化对主要农作物影响,农田水分、灌溉水质、化学投入品对环境影响,粮食主产区耕作制度和种植结构变动监测三个重点领域,着力开展农艺措施对农田生态系统的影响、农业面源污染与防控、气候变化对高原农田生态系统的影响研究三个方面的研究,系统推进西藏高原农田生态系统与农业资源可持续利用,以及高原特色农业绿色发展。

按照农业农村部的要求(农计发〔201698号),项目需要地方配套,配套比例为10%,配套资金首先用于工程建设中的田间工程和农业设施。该项目国家投资经费为115万元,按照配套比例,应该配套115万元作为平台运行费

项目立项情况

项目立项的依据

全国农业环境监测体系发展很不平衡。一方面,尽管省、市一级的农业环境监测体系已全部建成,但成立农业环境监测站的地县数还不到全国地县总数的1/5,依然任重而道远;另一方面,地区之间的发展也很不平衡,山东、湖北、云南等省份机构发展较为迅速,其它省份则相对缓慢。农业农村部在2017年启动了农业基础性长期性科研工作。国家农业科技创新联盟办公室编制了国家农业科学数据中心观测、监测指标清单和数据标准规范,并确定了国家农业科学数据中心省级观测站点。西藏农科院资环所以日喀则拉孜旱作试验站为基础承担了国家日喀则农业环境观测实验站,2020年正式建设西藏首个农业环境观测实验站,开展农业环境监测工作。

农业资源环境是农产品质量安全的源头保障。自20世纪80年来,我国为推动农业生产快速发展,提高农民人均占有粮食和纯收人。同时,由于化肥、农药、饲料、兽药等农业投人品过量使用及使用方法不科学,畜禽粪便、农作物秸秆和农田残膜等农业、农村废弃物的不合理处置,致使农业环境污染问题日益突出。西藏建设农业环境监测和实验室,一是填补西藏农业环境监测研究领域空白,支撑现有平台的顺利运行;二是增加了农业科技投入,有利于提高技术创新的供给能力,打好农业污染防治攻坚战,确保农产品产地环境安全,实现农产品质量安全;三是基地的建设能够持续提高农业技术水平,促进农业资源永续利用,实现农业可持续发展。

项目申报的可行性

项目野外试验点依托西藏农科院藏西旱地试验站,位于日喀则拉孜县拉孜镇,地理位置优越,交通便利,土地集中连片,土壤肥沃,水资源丰富,周边环境良好。由西藏自治区投资建成农业环境与资源科研楼、专家生活楼、联栋温室、农业面源污染监测设施、农作物抗旱鉴定设施,以及气象观测等配套基础设施。观测科研用地240亩,具有完善的灌排系统。配备了相应的拖拉机、播种机、收割机等大型农机具7台。已配备了价值516万元的科研仪器设备。项目中心实验室依托建设单位资环所综合实验楼,“国家农业环境日喀则观测实验站”大型仪器采购(1010万元)为基础,进行试验站观测和实验室检测工作的运行。

项目建设单位具有土壤肥料、环境科学、农业气象、农业生态学相关研究人员25人,已逐步形成了一支以中青年为骨干的具有一定竞争能力的、高水平的专业研究创新团队。观测实验站科研团队针对耐旱青稞品种选育、青稞抗御季节性干旱、节水灌溉技术等做了研究;对土壤养分状况、灌溉水质、气象数据、作物物候期、农产品投入产出情况、土壤重金属、大气氮沉降等指标做了监测;在西藏气候变化、面源污染、主要农产品产地重金属监测等领域做了调查和研究,团队具有丰富的经验和扎实的基础。人员已初步具备实验室土壤常规指标、重金属、微生物等指标的检测能力。

项目申报的必要性

一是推动高原农业绿色发展的需要。按照“一控两减三基本”的要求,深入开展化肥使用量零增长行动,加快推进农业绿色发展。2009年,西藏自治区农牧厅完成了《西藏拉萨现代农业示范区建设规划(2010-2015年)》的编制。该规划坚持“绿色、生态、有机”农业发展模式,以创建现代农业示范区为指导,在发展理念、功能定位、运行机制方面做了全面布局和规划,明确提出了“十二五”时期的发展目标和建设内容。西藏自治区党委制定了《中共西藏自治区委员会、西藏自治区人民政府关于加强农牧业科技工作的意见》(藏党发〔20128号)文件,把农牧业科技摆在更加突出的位置,并将建立“藏西农业环境监测及旱地农业综合技术推广示范区建设工程”作为改善自治区农牧业创新条件之一列入文件中。

二是保障西藏粮食安全的基础。随着农村经济的迅速发展,工业化、城市化进程的加快,农业环境污染问题日趋突出,已经成为制约农村可持续发展的重要因素。加强农业环境监测在新时期显得尤为重要,全国农业和农村经济发展第十一个五年规划发展重点提出:“要加强农业资源和生态环境保护,治理农田污染,建设农业资源与环境监测预警系统”。据2018年统计数据显示,西藏化肥施用量在11.6万吨,农药的施用量达4.3万吨。由于化学农药的大量使用,对大气、水源、土壤、农畜产品和动植物都有不同程度的污染,破坏生态平衡,威胁生物多样性。化肥流失加剧了湖泊和河流等水体的富营养化,造成地下水和农业产品中重金属、硝态氮含量超标,影响土壤自净能力。农村及城镇生活污染日益突出城镇生活污水处理设施建设严重滞后,绝大部分城镇的生活污水未经处理而直接排入河道,成为农村内河水污染的主要来源。大多数村镇没有无害化垃圾填埋场,生活垃圾被随意抛弃在河塘或低洼地,不仅影响环境卫生,而且造成河道淤积,污染水体。所以需要对农业环境进行监测,了解农业环境的变化趋势,保证农产品质量安全。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

实验室改造(拟隔断构建专用仪器放置和检测实验室两个,超净工作间和样品前处理工作间2个,增添专用试验台20米

2021年1月

2021年3月

试验基地改造;野外观测实验站平台运行,收集数据

2021年4月

2021年8月

采购实验仪器和检测中心试剂耗材;培训检测人员;完成当年度样品检测

2021年9月

2021年12月

项目绩效目标

长期目标

年度目标(2021年)

在已有的平台上,改造试验地使野外监测平台正常运行,改造原来的实验室以便用好现有的仪器,培养一批实验室检测人员以便采取的样品在检测实验室能够及时检测。通过开展耕作制度和种植结构变动监测、气候变化对主要农作物影响监测、农田水分与灌溉水质监测、有机化学投入品对农业环境影响监测、产地环境健康及危害因子监测,研究农业水、土、气、生和投入品等五大环境要素的动态变化及各要素之间相互影响关系,积累农业环境长期观测监测科学数据,为解决西藏西部地区应对农业水土资源短缺、开发过度、污染加重、气候变化加剧、灾害频发等环境问题提供系统有效的科学数据支撑,为政府决策提供科学依据,为减灾防灾、资源可持续利用和农业发展提供优化示范模式。

(120211-3月,实验室改造(拟隔断构建专用仪器放置和检测实验室两个,超净工作间和样品前处理工作间2个,增添专用试验台20米

(220214-5月,试验基地改造(主要开展土壤养分定位观测研究试验;旱区农作物高效用水;农田土壤氮磷养分高效利用试验)

(320216-10月,野外观测实验站平台运行,收集数据

(420219月,采购实验仪器、实验室药剂和耗材。

(5202110月,实验室人员培训。

(6202111-12月,实验室能够正常开展检测。

长期绩效指标

(2021年绩效指标)

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

性质

单位

产出指标

数量指标

购置根系生态观测系统AZR-300

1套

购置土壤水分特征曲线测量仪HYPROP2

1台

完成试验地改造

6亩

完成实验室改造

200平米

钢木室验台采购

20米

药品和耗材采购供应实验室监测实验站样品使用时长

3年

检测样品数量

600

获得检测数据指标

5000

质量指标

采购仪器质量达标率

100%

试验地改造质量符合长期定位监测试验达标率

100%

实验室改造质量符合专用仪器放置和检测达标率

100%

药品和耗材质量达标率

100%

检测数据质量达标率

100%

监测报告质量

通过专家论证

?

时效指标

任务完成按项目计划执行

按照进度完成任务率达到

100%

成本指标

? ? ?

……

? ? ?

效益指标

经济效益指标

氮、磷肥利用率提高

5%

污染耕地利用率提高

5%

社会效益指标

平台运行

为国家监测网提供数据。为地区农业环境改善提供科学支撑。为地区农业生态绿色发展提供可行方案。

?

生态效益指标

监测区域土壤环境、农产品安全情况

逐步掌握

?

农业投入产品、灌溉用水品质

追步掌握

?

可持续影响指标

监测站和实验室持续使用年限

30年

监测区域农业发展水平

整体上提升,可持续性发展

?

社会公众或

服务对象满

意度指标

农业部数据中心满意度

90%

监测区域农户满意度

80%

……

? ? ?

其他需说明的问题

项目基础条件已经具备,运行费的支持意义重大。监测站持续的运行将从整体上提升西藏农业可持续发展技术水平,保障西藏粮食安全及质量安全,从而推进农业的高效、健康、可持续发展。

预算部门审核意见

(盖章)

2020年1010


项目支出绩效目标申报表
2021年度)

填报单位(盖章):西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所

项目名称

农业环境监测与资源高效利用试验示范平台运行费

项目属性

新增项目延续项目

?

主管部门

西藏自治区农牧科学院

主管部门编码

12540000MB1203686X

?

项目单位

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所

项目负责人

彭君、谭海运、马瑞萍

联系电话

13638907578

?

项目起止时间

2021年1月至2025年12

?

项目资金申请

(万元)

年份

合计

财政拨款

事业收入

其他资金

?

2021-2025

360.00

360.00

0.00

0.00

?

2021

72.00

72.00

0.00

0.00

?

2022

72.00

72.00

0.00

0.00

?

2023

72.00

72.00

0.00

0.00

?

2024

72.00

72.00

0.00

0.00

?

2025

72.00

72.00

0.00

0.00

?

单位职能概述

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所(简称资环所)是由原西藏自治区农业研究所土壤肥料室、耕作研究室和其他功能科室撤并组建,现有在职职工27人,其中研究员2人,副研究员10人,博士1人,硕士10人。研究所肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任,设有土壤肥料、耕作、农业环境工程、农业生态、农业气象五个研究室。单位职能主要有:加强以有效保护与高效利用农业资源,保护、改善、调节、提升农业环境为重点的科技创新;解决西藏高原农业资源保护与利用,农业环境整治与恢复,精准农业与设施农业发展,农业污染监控与农业废弃物循环利用,高原农业气候与农业灾害防治等方面的理论问题与关键技术;为西藏农业可持续发展提供理论与技术支撑。

?

项目概况

根据相关文件精神,由项目申报单西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所牵头,在“十三五”期间先后完成了“藏西旱地农业科学试验站”、“基础科研实验室”、“农田生态环境资源监测”、“土壤长期定位观测试验站”、“科研办公设备更新”等一系列农业环境监测与资源高效利用试验示范平台的建设工作。“十四五”期间资环所将利用已建成的相关农业环境监测与资源高效利用试验示范平台,根据各功能区的主要功能,围绕西藏农业的发展需要,开展西藏农业环境监测、资源高效利用的应用研究与示范、人才培养与合作交流,为乡村振兴战略实施提供科技支撑与服务。然而,以平台建设单位现有的条件,无法支出相关农业环境监测与资源高效利用试验示范平台年度运行所需的试验材料费、水费、电费、燃油费以及仪器、设备日常维护、保养和维修等运行费用。为了保证平台的正常运转,达到筑巢引凤,吸引区内外优秀的科研人员进平台开展项目研究的目的,需建立平台长期运行保障机制。因此,特向财政申请农业环境监测与资源高效利用试验示范平台运行专项经费,请求将运行费纳入自治区财政预算中,充分利用资环所已有的农业环境监测与资源高效利用试验示范平台条件,对农田土、肥、水、气等基础生态资源进行长期的调查、监测,为进一步开展西藏农田的生态环境保护与利用提供数据支持。

?

项目立项情况

项目立项的依据

随着经济社会的不断发展,农业生产所需的土肥水气等生态资源受到了严重的影响。近年来,农田环境污染问题日益突出,农业生物资源破坏流失加剧,但是,我区农田可持续利用技术与生态环境保护、修复与监测的深度和广度尚存不足,需要进一步加强;群众对农田生态环境资源面源污源防控意不强。因此,建立稳定、长期的农田生态环境资源监测试验是十分必要的。本项目利用资环所已有的农业环境监测与资源高效利用试验示范平台条件,对农田的土、肥、水、气等基础生态资源进行调查、监测,对提高农田生态资源利用率、增加农作物产量、提升农产品品质、改善农业生态系统环境起到积极的推动作用。

?

项目申报的可行性

项目研究人员在本领域中具有较高研究水平和特色,具备承担和完成重大科研任务的能力;具备完成相关领域实验工作的能力,能满足项目开展的全部条件,有能力保证项目的顺利实施和资金的正确使用。本项目的实施,将进一步发挥我所的职能作用,促进西藏农业环境的保护和农业资源的合理利用,为西藏农业可持续发展提供理论与技术支撑。

?

项目申报的必要性

建立稳定、长期的农田生态环境资源监测试验是十分必要的。2019年西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所已先后完成了“藏西旱地农业科学试验站”、“基础科研实验室”、“农田生态环境资源监测”、“土壤长期定位观测试验站”、“科研办公设备更新”等一系列农业环境监测与资源高效利用试验示范平台的建设工作,目前已交付使用。“十四五”期间 “藏西旱地农业科学试验站”、“基础科研实验室”、“农田生态资源监测试验地”、“土壤长期定位观测试验站”、“科研办公设备更新”将围绕功能分区,正常运转,为西藏农业环境监测与资源高效利用学科发展提供强有力的技术支撑,提升农业科技研究实力,发挥示范带动作用,从而取得经济效益、社会效益和生态效益。

?

项目实施

进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

?

1.制定农业环境监测与资源高效利用试验示范平台年度运行项目年度计划及需购置的试验材料

2021年1月

2021年3月

?

2.开展农业环境监测与资源高效利用试验示范平台年度运行各平台的农田生态环境整治以及作物节水、科学施肥等各项基础试验。

2021年4月

2021年10月

?

3.对照绩效目标考核表,完成各项考核任务。

2021年11月

2021年12月

?

项目绩效

目 标

长期目标

年度目标

?

(1)维护资环所已有的农业环境监测与资源高效利用试验示范平台建设,确保平台各项功能正常发挥。规范资环所野外试验示范平台的管理,为科研人员开展各项基础试验、培养创新性研究人才和实习生,提供必要的试验条件。

2)结合野外台站的土壤结构现状,研究出最佳耕作层土壤结构和灌溉方式,逐步改造试验示范核心区试验田,达到具备开展基础试验的相关条件。

3)引进区内外科研单位3-5家,长年赴农业环境监测与资源高效利用试验示范平台共同开展科研工作。

4)开展农业环境监测长期定位试验,取得相关基础数据,试验数据支撑发表论文15篇以上,完成农业资源与环境研究所2021-2025年度科研工作年报5部。

5)开展农业环境监测与资源高效利用相关技术培训20场以上。

6采集农田生态环境资源样品,构建起较为完备的农业资源环境实验平台,建设粮、经、饲作物示范田1000亩以上。

7打造国内领先的农业环境监测与资源高效利用研究平台和示范基地,积极申报争取进入国家相关野外台站行列。

(1)维护资环所已有的农业环境监测与资源高效利用试验示范平台建设,确保平台各项功能正常发挥。年度改造核心试验区试验地30亩以上,达到具备开展基础试验的相关条件;

(2)引进区内外科研单位1-2家,赴农业环境监测与资源高效利用试验示范平台共同开展科研工作;

(3)开展藏西旱地农田生态环境长期定位试验3-5个,取得相关基础数据2-3套,完成土壤、植株取样测试样品50份以上,撰写论文2-5篇;

(4)编写完成农业资源与环境研究所2021年度科研工作年报;

(5)开展农业环境监测与资源高效利用相关技术培训3-5场,年度培训当地农民40人次以上;

(6)建设粮、经、饲作物示范田总面积达200亩以上,增产5%以上,经济效益提高8%以上;

(7)培养西藏职业技术学院实习生10-15名,并提高实习生在业环境监测、资源高效利用方面的理论知识和实践能力。

?

长期绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

?

指标内容

性质

单位

?

产出指标

数量指标

作物新品种筛选

10个

?

新技术研制

10项

?

改造试验核心区

150亩

?

技术示范田建设

1000亩

?

长期定位试验

5个

?

培养实习生

60名

?

基层农牧民培训

200人次

?

申报专利

5项

?

发表文章

15篇

?

编制年度科研工作年报

5

?

采集、分析土壤和植株样品

250份

?

质量指标

核心试验区水分利用率提高

10%

?

示范区作物亩

增产

8%

?

示范区化肥利用率提高

15%

?

平台仪器设备质量合格率

90%

?

时效指标

项目按期完成率

95%

?

成本指标

项目预算控制数

360万元

?

项目经费

年增长率

15%

?

效益指标

经济效益指标

示范区作物

亩增收

120元

?

增加平台仪器设备使用年限

5

?

社会效益指标

示范区农牧民

年增收

120元/亩

?

维护和保障平台正常运行以及开展农业试验科学研究和人才培养提供支撑

50个月

?

生态效益指标

提高核心试验、示范区土壤肥力

2%

?

可持续影响指标

农业资源与环境平台使用率

80%

?

社会公众或

服务对象满

意度指标

科研试验人员

满意度

85%

?

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

?

指标内容

性质

单位

?

产出指标

数量指标

初步筛选旱区作物类型

2项

?

研制新技术

2项

?

申报专利

1项

?

年度改造核心

试验区

30亩

?

建立示范田

200亩

?

长期定位试验

2个

?

完成基层农牧民培训

50人次

?

发表文章

2篇

?

编制年度科研工作年报

1

?

采集、分析土壤和植株样品

50份

?

质量指标

示范区作物

亩增产

8%

?

验收合格率

90%

?

田间仪器设备质量合格率

90%

?

时效指标

项目按期完成率

90%

?

成本指标

项目预算控制数

72.00万元

?

项目经费年

增长率

15%

?

效益指标

经济效益指标

增加平台仪器设备使用年限

1

?

示范田作物

亩增收

80元/亩

?

社会效益指标

维护和保障试验示范平台

正常运行

10个月

?

生态效益指标

试验区内绿色植被覆盖提高率

10%

?

提高核心试验、示范区土壤肥力

2%

?

可持续影响指标

平台正常使用率

80%

?

社会公众或服务对象满意度指标

科研试验人员

满意度

85%

?

其他需说明的问 题

“十四五”期间资环所已建成相关农业环境监测与资源高效利用试验示范平台,然而,以平台建设单位现有的条件,无法支出相关农业环境监测与资源高效利用试验示范平台年度运行所需的试验材料费、水费、电费、燃油费以及仪器、设备日常维护、保养和维修等运行费用。为了保证平台的正常运转,发挥平台的试验、示范作用,需建立平台长期运行保障机制。因此,特向财政申请农业环境监测与资源高效利用试验示范平台运行专项经费,请求将运行费纳入自治区财政预算中,充分利用资环所已有的农业环境监测与资源高效利用试验示范平台条件,对农田土、肥、水、气等基础生态资源进行长期的调查、监测,为进一步开展西藏农田的生态环境保护与利用提供数据支持。

?

预算部门审核意 见

(盖章)

2020 10月27

?


项目支出绩效目标申报表样
2021年度)

填报单位(盖章):西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所

项目名称

农业资源环境补助资金

项目属性

新增项目延续项目

?

主管部门

西藏自治区农牧科学院

主管部门编码

12540000MB1203686X

?

项目单位

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所

项目负责人

谭海运

联系电话

13638907578

?

项目起止时间

2021年1月至2025年12

?

项目资金申请

(万元)

年份

合计

财政拨款

事业收入

其他资金

?

2021-2023

27.00

27.00

0.00

0.00

?

2021

9.00

9.00

0.00

0.00

?

2022

9.00

9.00

0.00

0.00

?

2023

9.00

9.00

0.00

0.00

?

单位职能概述

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所(简称资环所)是由原西藏自治区农业研究所土壤肥料室、耕作研究室和其他功能科室撤并组建,现有在职职工28人,其中研究员2人,副研究员10人,博士1人,硕士10人。研究所肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任,设有土壤肥料、耕作、农业环境工程、农业生态、农业气象五个研究室。单位职能主要有:加强以有效保护与高效利用农业资源,保护、改善、调节、提升农业环境为重点的科技创新;解决西藏高原农业资源保护与利用,农业环境整治与恢复,精准农业与设施农业发展,农业污染监控与农业废弃物循环利用,高原农业气候与农业灾害防治等方面的理论问题与关键技术;为西藏农业可持续发展提供理论与技术支撑。

?

项目概况

根据资环所研究方向和创新团队特点,农业资源环境补助资金项目主要支持以下工作的开展:一是保障资环所四号试验地的正常运行,为开展科学研究、示范推广和本科生实习实践提供平台。二是开展农业环境监测、农田生态环境整治,以及作物节水、科学施肥等各项基础试验,为开展农田生态方面的科学研究提供数据支持。

(1)推进耕地质量提升,主要开展化肥减量增效示范、退化耕地治理、耕地质量等级调查评价、生产障碍耕地治理等方面的工作。

(2)推进农业废弃物资源化利用,主要开展农业废弃物资源化利用、广高效节水农业模式研究及示范等方面的工作。

?

项目立项情况

项目立项的依据

随着经济社会的不断发展,农业生产所需的土肥水气等生态资源受到了严重的影响。近年来,农田环境污染问题日益突出,农业生物资源破坏流失加剧,但是,我区农田可持续利用技术与生态环境保护、修复与监测的深度和广度尚存不足,需要进一步加强;群众对农田生态环境资源面源污源防控意不强。因此,建立稳定、长期的农田生态环境资源监测试验是十分必要的。本项目利用我所试验地和野外试验台站,对农田的土、肥、水、气等基础生态资源进行调查、监测,对提高农田生态资源利用率、增加农作物产量、提升农产品品质、改善农业生态系统环境起到积极的推动作用。

?

项目申报的可行性

项目研究人员在本领域中具有较高研究水平和特色,具备承担和完成重大科研任务的能力;具备完成相关领域实验工作的能力,能满足项目开展的全部条件,有能力保证项目的顺利实施和资金的正确使用。本项目的实施,将进一步发挥我所的职能作用,促进西藏农业环境的保护和农业资源的合理利用,为西藏农业可持续发展提供理论与技术支撑。

?

项目申报的必要性

建立稳定、长期的农田生态环境资源监测试验是十分必要的。本项目利用我所4号试验地和野外试验台站,对农田的土肥水气等基础生态资源进行调查、监测,对于提高农田生态资源利用率、增加农作物产量、改善农业生态系统环境起到积极的作用。

?

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

?

1、完成项目年度计划及需购置的试验材料

2021年1月

20215

?

2、开展四号试验地农田生态环境整治以及作物节水、科学施肥等各项基础试验。

20216

2021年10月

?

3、对照绩效目标考核表,完成各项考核任务。

2021年11月

2021年12月

?

项目绩效目标

长期目标

年度目标

?

(1)规范资环所四号试验地的管理,为科研人员开展各项基础试验、培养创新性研究人才和实习生,提供必要的大田试验条件。

(2)通过试验地基础研究,试验数据支撑发表论文3篇。

3)采集农田生态环境资源样品,构建起较为完备的农业资源环境实验平台。

(4)通过3-5年努力,为在西藏典型区域实现农业资源可持续利用水平明显提升、农业环境突出问题治理取得积极进展、农业生态功能得到改善恢复、农业绿色化发展取得重要进展提供科技支撑。

(1)对四号试验地进行科学划分,安排布置作物栽培、土壤肥料等各类试验7个以上。

(2)编写完成农业资源与环境研究所2021年度科研工作年报。

(3)撰写论文1-2篇。

(4)培养西藏职业技术学院实习生4名,并提高实习生在作物栽培、土壤肥料方面的理论知识和实践能力。

?

长期绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

?

指标内容

性质

单位

?

产出指标

数量指标

发表文章

3

?

编制年度科研工作年报

3

?

采集土壤和植株样品

90

?

质量指标

培养实习生

12

?

田间仪器设备质量合格率

90%

?

时效指标

项目按期完成率

100%

?

成本指标

项目预算控制数

27万元

?

项目经费年增长率

10%

?

效益指标

经济效益指标

增加田间仪器设备使用年限

3

?

社会效益指标

维护和保障四号试验地正常运行以及开展农业试验科学研究和人才培养提供支撑

18个月

?

生态效益指标

面积

90

?

可持续影响指标

试验地正常使用年限

9

?

社会公众或

服务对象满

意度指标

科研试验人员满意度

85%

?

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

?

指标内容

性质

单位

?

产出指标

数量指标

发表文章

1

?

编制年度科研工作年报

1

?

采集土壤和植株样品

30

?

质量指标

培养实习生

4

?

田间仪器设备质量合格率

90%

?

时效指标

项目按期完成率

100%

?

成本指标

项目预算控制数

9万元

?

项目经费年增长率

10%

?

效益指标

经济效益指标

增加田间仪器设备使用年限

1

?

社会效益指标

维护和保障四号试验地正常运行以及开展农业试验科学研究和人才培养提供支撑

6个月

?

生态效益指标

试验区内绿色植被覆盖提高率

10%

?

可持续影响指标

试验地正常使用年限

3

?

社会公众或服务对象满意度指标

科研试验人员满意度

85%

?

其他需说明的问题

我区农田可持续利用技术与生态环境保护、修复与监测的深度和广度尚存不足,需要进一步加强因此,建议能够继续将项目列入财政预算,继续得到自治区财政的长期支持。

?

预算部门审核意见

(盖章)

20201224

?

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

(六)政府债务情况。(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。)

(七)其他情况说明

1、2021年部门预算公开的数据与财政批复数据不一致,我所部门预算公开数据中含上年财政预算结转数。

2、2021年部门预算公开中涉及的“2020年执行数”,均来源于2020年部门决算报表,该报表数据还未经财政审定批复。

    第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

十一、农业农村:反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十二、 事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十三、科技转化预推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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