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西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究2021年度部门预算
 

第一部西藏自治区农科院畜牧兽医研究所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所概况

一、主要职能

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所创建于1963623日,在自治区兽医生物药品制造厂的基础上成立,为县级建制,事业单位。经过50多年的发展,目前已成为全区唯一集草原、畜牧、兽医于一体的自治区级畜牧科研机构。我所自成立以来,在相当一段时间内隶属自治区农牧厅或自治区农牧林业委员会领导。1995年12月至今,隶属自治区农科院领导。其主要任务是:

1、按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区科技发展规划和西藏特色畜牧业发展对科技的要求,研究集成西藏畜牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑西藏畜牧业增效和农牧民增收。

2、针对西藏畜牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研工作。

3、从事畜禽良种培育、家畜生产技术、兽药及兽医诊断和疫病防治技术的研究、开发、引进、改良以及咨询服务工作。

二、部门预算单位构成

藏自治区农科院畜牧兽医研究所是区农科院下属正县级畜牧科研事业单位,属二级预算单位。

2021年西藏自治区农科院畜牧兽医研究所单位编制人数110。主要是根据藏机编发[1996]75号、自治区编办[2010]52号、藏机编发[2012]99号、藏机编发[2015]62号文件批准,全部为事业编制单位编制人数110截止目前,在职干部职工人数99人其中科技人员74人(正研究员5人、副研究员25人、助理研究员17人、研究实习员27人),管理人员17人(正科4人、副科10人、科员3人),工勤人员7人,援藏1人。内设政工人事科、业务管理科、办公室、科技开发研究室、综合实验室、畜牧研究室6个科室。为加强畜牧业科技创新能力建设,促进西藏畜牧业经济的可持续发展提供了可靠的人才技术保证科研实力较雄厚

第二部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2021年度预算明细表

(详见附件1)

第三部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所

2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

按照综合预算的原则,我所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年收支总预算3,234.08万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3,069.73万元、上年结转164.35万元;支出包括:科学技术支出185.00万元、社会保障和就业支出281.88万元、卫生健康支出153.25万元、农林水支出2,402.52万元、住房保障支出211.43万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年收入预算3,234.08万元,其中:一般公共预算拨款收入3,069.73万元,占总收入预算的91.92%;上年结转164.35万元,占总收入预算的5.08%,主要是车辆保险及尚未支付的项目支出 。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算3,234.08万元,其中:基本支出2871.80万元,占支出预算的88.80%,主要是我所正常运转的人员经费及公用经费;项目支出362.28万元,占支出预算的11.20%,主要是我所基地、实验室正常运行、办公室设备、门禁系统、监控系统更新、三区人才支持科技人员专项等资金。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算3,234.08万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入3,069.73万元、上年结转164.35万元;支出包括:科学技术支出185.00万元、社会保障和就业支出281.88万元、卫生健康支出153.25万元、农林水支出2,402.52万元、住房保障支出211.43万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款3,069.73万元,比2020年执行数(3,202.77万元)减少133.04万元,下降4.15%,主要原因:今年整体基本支出各项预算资金安排比上年减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款总数3,069.73万元,其中:科学技术支出130.30万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的4.24%;社会保障和就业支出281.88万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的9.19%;卫生健康支出153.25万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的4.99%;农林水支出2,292.87万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的74.69%;住房保障支出211.43万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的6.89%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2021年预算数为130.30万元,比2020年执行数(179.99万元)减少49.69万元,下降27.6%。主要是 其他技术研究与开发支出项目安排减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为281.88万元,比2020 年执行数(229.18万元)增加52.70万元,增长22.99 %。主要是上年受疫情影响,减免部分养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为153.25万元,比2020年执行数(90.36)增加62.89万元,增长69.59%。主要是上年受疫情影响,减免部分职工基本医疗保险缴费。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021年预算数为2,221.74万元,比2020年执行数(2,293.5万元)减少71.76万元,下降3.13%。主要是预算安排减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2021年预算数为71.13万元,比2020年执行数(76.22万元)减少5.09万元,下降6.67%。主要预算安排减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为211.43万元,比2020年执行数(205.15万元)增加6.28万元,增长3.06%。主要是单位职工缴纳住房公积金。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出2,868.30万元,其中:

1、人员经费2,598.90万元,主要包括:工资性支出1,761.92万元(基本工资430.44 万元、津贴补贴1,199.66 万元、奖金131.82万元)、机关事业单位养老保险缴费281.88万元、职工基本医疗保险缴费153.25万元、其他社会保障缴费10.51万元(失业保险8.75万元、工伤保险1.76万元)、住房公积金211.43万元、其他工资福利支出136.58万元(个人取暖费21.47万元、独生子女费0.08万元、煤油补贴1.35万元、加班补助24.30万元、休假探亲费89.38万元)、对个人和家庭补助支出43.33万元(抚恤金34.14万元、生活补助5.09万元、其他对个人补助支出4.10万元)。

2、公用经费269.40万元,主要包括:商品服务支出234.16万元,(办公费16.00万元、水费2.00万元、电费30.00万元、邮电费10.00万元、取暖费33.00万元、差旅费32.00万元、维修(护)费8.50万元、培训费5.00万元、公务接待费1.50万元、福利费0.54万元、车辆运行维护费18.56万元、食堂补助58.00万元、公务通讯补贴18.00万元、其他商品服务支出1.06万元)、工会经费35.24万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费预算总体情况

我所2021年“三公”经费预算数为20.06万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费18.56万元,公务接待费1.5万元。2021年“三公”经费预算比2020年预算数21.81万元减少1.75万元,下降8.02%,主要原因是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求,2021年公务接待费预算减少。

(二)“三公”经费预算数分项情况及其对比分析

1、公务接待费

我所2021年公务接待费预算数为1.5万元,占“三公”经费预算数总额的7.48%,比2020年3.25万元,减少1.75万元,下降116.67%,主要原因是我所严格执行中央八项规定,控制接待规模,故预算安排比往年减少。

2、公务车辆运行维护费

我所2021年公务车辆运行维护费预算数为18.56万元,占“三公”经费预算总额的92.52%,比2020年预算数18.56万元持平。

3、因公出国(境)费

我所2021年自治区财政未安排因公出国(境)费,与2020年持平。

4、公务用车购置费

我所2021年自治区财政未安排公务用车购置费,与2020年持平。

5、车辆保有量

我所公务车辆编制数为10辆,截止2020年年末车辆保有量为7辆,与2020年持平。本年无新购车辆。

6、公务接待批次及人数

我所2020年公务接待区内外有关专家和领导2批次达17人次,2019年公务接待区内外有关专家和领导2批次达34人次,比2019年减少17人次。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我所2021年度没有安排政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2021年基本支出中事业运行经费预算数为269.4万元,较2020年预算(270.3万元)减少0.9万元,下降0.33%,原因是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求进行了压减,故预算安排比往年减少。包括:办公费16.00万元、水费2.00万元、电费30.00万元、邮电费10.00万元、差旅费32.00万元、维修(护)费8.50万元、培训费5.00万元、公务接待费1.5万元、取暖费33.00万元、工会经费35.24万元、福利费0.54万元、车辆运行维护费18.56万元、其他商品和服务支出77.06万元(其中:公务通讯补贴18.00万元、食堂补助58.00万元、其他商品服务支出1.06万元)

(二)政府采购情况说明。

2021年政府采购预算总额108.9万元,全部为财政拨款,其中:政府采购货物预算90.00万元、政府采购工程预算18.9万元;共2个项目,分别为:实验室急需仪器设备购置90.00万元、维稳安保系统改造18.9万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至20212月底,我所共有车辆7辆,7辆全部为其他用车辆,其他用车主要是公务用车及科研用车。单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2021年预算绩效目标管理情况。

1、预算绩效情况说明

我所2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,设定合理的绩效目标,确保预算绩效目标落实到位,且通过了财政厅安排的第三方绩效评价机构的评价。实行绩效目标管理共2个项目,资金201.43万元,分别如下

(1)西藏自治区农科院畜牧兽医研究所专项业务费39.3万元,绩效目标表(详见附件2-1

附件2-1

项目支出绩效目标申报表
2021年度)

填报单位(盖章):西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所填报单位

项目名称

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所专项业务费

项目属性

延续项目

?

主管部门

 西藏自治区农牧科学院

主管部门编码

? ?

项目单位

 西藏自治区农科院畜牧兽医研究所

项目负责人

拉巴仓

联系电话

13398005959

?

项目起止时间

 20211-202112

?

项目资金申请

(万元)

年份        

合计

财政拨款

事业收入

其他资金

?

      2021

39.3万元

39.3万元

? ? ?
? ? ? ? ? ?

单位职能概述

西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所是全区唯一集畜牧、兽医

于一体的自治区级畜牧科研机构:设有畜牧研究室、兽医研究室、牦

件研究与发展中心等9个科室(中心):获得国家有关部委、自治区

和厅、委、院级科技进步奖和成果推广奖68项,其中国家省部级奖

)项,自治区级科技进步奖59项,获得专利10余项。

核项目由西藏自治区财政厅组织,西藏自治区农牧科学院作为保证单

位、西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所为承担,西藏自治区农牧

科学院畜牧兽医研究所主要负责项目的总体设计、协调、监督、督促

陔该项目内容的实施及进度管理。

?

项目概况

 我所目前拥有6间12平米的办公室,将这6间办公室分别用隔断闢

将变成12间办公室,这样可更好的利用办公空间。使各个团队拥

有自己的办公室办公。杜绝实验室与办公室一体的局面。

?

项目立项情况

项目立项的依据

 根据藏财预指【2020】01号文件,此项目含三个项目整合,分别含:一、办公设备更新项目(2020年度延续性项目),二、《西藏畜牧兽医》期刊编辑出版及学会活动(2020年度延续性项目),三、西藏自治区畜牧兽医研究所维稳安保系统升级改造(2021年新增项目)。  一、根据《中华人民国家预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《国务院关于深化预算管理制度改的决定》(国发【2014】45号)、《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》(国发【201513号)和藏财预字(2016)91号等相关文件精神,现就编制自治区本级2019年预算支出规划依据申报。

?

项目申报的可行性

 以创建平安单位为宗旨,积极开展社会治安防范管理工作,着力化解不稳定因素,全面提升维护稳定工作水平,为全所各项工作又好又快发展创造一个安定和谐的环境,为我所近几年人员增加,提供更好的办公设备,数量不足需及时采购更新部分办公设备,此举可有效提高工作效率,保障科研工作及后勤的正常运行,切实推动科研事业的发展。

?

项目申报的必要性

 1.因我所近几年人员增加,目前使用的办公设备老化破损,需及时采购更新部分办公设备;2.《畜牧兽医学会》每年开展的各项活动则增加及出版的含有技术性、科学性的资料较多;3.为加强全所维稳工作,提高治安管理保障;此项目的实施可有效提高工作效率,保障科研工作及后勤的正常运行,切实推动科研事业的发展。推动全所和谐稳定发展。

?

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

?

制定采购计划、方案

 2021年1月

  2021年1月

?

实地询价、签订采购合同

 2021年2月

  2021年2月

?

购买项目所需设备

2021年3月

2021年6月

?

验收

 2021年10月

2021年11月

?

项目绩效目标

长期目标

年度目标

?

提高工作效率,出科研精品,为我区

畜牧兽医事业发展提供强有力的科研支撑。

完成采购、更新办公设备、完善门禁系统、新增及改造监控系统

?

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

?

产出指标

数量指标

设备数量、门禁系统、监控系统等

32

? ?

质量指标

设备质量

95﹪

? ?

时效指标

设备购置时效

按计划完成设备采购

? ?

成本指标

设备成本

100﹪

? ?

……

? ? ? ?

效益指标

经济效益指标

改善办公设备、提高安保措施、加强维稳工作

提高办公效率95%

? ?

社会效益指标

办公设备程度达标

资产使用效率90%

? ?

生态效益指标

改善办公环境

90%

? ?

可持续影响指标

长期使用

改善完善

? ?

社会公众或

服务对象满

意度指标

职工对办公设备的满意度、对监控系统、门禁系统满意度

90%

? ?

……

? ? ? ?

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

?

产出指标

数量指标

设备数量门禁系统、监控系统等

32

? ?

质量指标

更新办公设备

完善办公条件

? ?

时效指标

配置办公设备

完成及时率

? ?

成本指标

购置办公设备

成本节约率

? ?

? ? ? ?

效益指标

经济效益指标

工作效率高

提高效率

? ?

社会效益指标

办公设备完善

固定资产利用率

? ?

生态效益指标

高效环保

节约维修费用,减小使用成本

? ?

可持续影响指标

提高工作效率

办公环保

? ?

社会公众或服务对象满意度指标

改善单位办公人员办公设备条件

90%

? ?

……

? ? ? ?

其他需说明的问题

? ?

预算部门审核意见

                                                         (盖章)

                                                         

?
?

(2)西藏自治区农科院畜牧兽医研究所运行费162.13万元,绩效目标表(详见附件2-2

附件2-2

项目支出绩效目标申报表样

2021年度)

填报单位(盖章):

项目名称

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所运行费

项目属性

新增项目R         延续项目R

?

主管部门

 西藏农牧科学院

主管部门编码

 12540000MB1203686X

?

项目单位

西藏农科院畜牧兽医研究所

项目负责人

旦增曲珍

联系电话

 17711976425

?

项目起止时间

 2021.1-2021.12

?

项目资金申请

(万元)

年份        

合计

财政拨款

事业收入

其他资金

?

     2021

162.13

162.13

? ? ?
? ? ? ? ? ?

单位职能概述

西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所于1963年6月23日由自治区兽医生物制药厂改称成立,是全区唯一集畜牧、兽医于一体的自治区级畜牧科研机构,为县级建制,事业单位。全所在职干部职工101人,其中科技人员72名,现有博士3人(含在读1人)、硕士22人。科技人员中高级职称27名(正高5人,副高22人),占科技人员的35.5 %;中级职称24名,占科技人员的31.6%;初级职称25名,占科技人员的32.9%。

?

项目概况

根据西藏自治区财政厅《关于编制自治区本级2020年-2022年部门支出规划和2021年部门预算的通知》要求为依据,按照环保部门的对曲尼帕基地试验动物整体搬迁的强制要求,各课题组(拉萨白鸡、绵羊、绒山羊、肉羊及奶牛课题组)已寻找到合适的养殖场作为寄养场,本项目结合各课题组目前的实际困难,并根据寄养场实际情况进行设施设备的维修维护,以保障拉萨白鸡、藏系绵羊、绒山羊、萨福克肉羊和娟珊牛的选育扩繁以及相关基础研究工作的正常开展,保证科研工作不因寄养点设施条件的限制造成延误甚至停滞。

?

项目立项情况

项目立项的依据

根据西藏自治区财政厅《关于编制自治区本级2020年-2022年部门支出规划和2021年部门预算的通知》要求为依据,并根据本课题组目前的实际困难。

?

项目申报的可行性

(1)具有政策优势

中央第五次西藏工作座谈会进一步为西藏制定了一系列特殊优惠政策,在党中央关心西藏、全国人民支援西藏的大好历史机遇,为西藏社会经济的跨越式发展提供了强有力的政策环境。目前,西藏已经进入经济发展、社会稳定的重要历史机遇期,同时,自治区党委、政府根据西藏地理环境和自然条件以及农牧业生产现状,提出了“优势资源,优势区域,优势产业,优先发展”的农牧业特色产业发展战略。依托西藏特有的畜禽品种资源,以科技进步为动力,以市场为导向,大力推进特色畜禽种业产业化进程,已具备政策优势和各种外部条件。

党中央提出“改善农牧民生产生活条件,增加农牧民收入是我们西藏的首要任务”,自治区党委要求“一产上水平,二产抓重点,三产大发展”,从改善农牧民生产生活条件、增加收入和一产上水平来讲,都需要有具体的项目、具体的产业、具体的工作来支撑,特色畜禽种业就是一个可以促进农牧民增收致富的产业。

(2)具有科研基础条件

在国家及自治区相关部门的大力支持下和广大科技人员的不懈努力下,西藏特色畜禽品种经过多年的选育,良种规模不断扩大。向各相关部门积极申报科研项目,已连续实施了国家农业农村部、自治区科技厅、自治区农牧厅、自治区财政厅等部门的项目100余项。目前所在的基地存栏拉萨白鸡2000羽,有色羽基础群500羽,能够开展日常的科研工作、推广等相关工作。

(3)具有技术优势

在技术团队方面:本项目组拥有畜牧、兽医、动物营养等方面的技术人员共28人。团队执行了自治区科技厅、财政厅等部门的研究和成果推广示范工作,具有扎实的理论基础和丰富的实践经验。

?

项目申报的必要性

在2003年黑颈鹤国家级自然保护区的核心区之前,我所曲尼巴综合试验基地为我院重要的科研基地,2015年年底在申报有关项目时才得知该基地为黑颈鹤国家级保护区的核心区。得知该基地为黑颈鹤国家级保护区核心区后,我院停止了所有的建设。按照环保部门的强制要求基地必须搬迁,由于时间紧任务重,各课题组(绵羊、绒山羊、肉羊及黄改课题组)到处寻找合适的养殖场,但是存在以下困难:

(1)寄养场地设施、设备短缺简陋

目前,各课题组试验动物寄养点存在圈舍基础设施较简陋、设施设备不健全、缺乏必要的运行经费等共性问题,由于设施维修、维护得不到及时的改善,只能勉强开展目前的各项科研任务,对科研任务质量和指标的完成造成了一定的影响,也对试验动物日常饲养管理带来难度,增加了科研人员的管理难度。

(2)维修、维护等相关费用无法在项目中列支

目前各寄养点的维护运行主要依靠各课题组承担的科研项目开展,而科研项目主要针对基础研究工作,对设施设备的维修维护不予支持,而设施设备每年都要进行维修和维护,因此,给基地管理运行及开展繁育、防疫上带来了困难,现急需改善以满足基本科研需求。

(3)寄养场地试验动物饲草料供给得不到保障

目前各课题选择各寄养场地的地理位置不同(远近不同),加之今年新冠疫情的影响,饲草料成本提升,导致各课题组试验动物饲草料供给得不到有效保障,严重影响了各项科研任务的实施进度,尤其对于奶牛团队,团队在在执行“西藏纯种娟姗牛繁育基地建设”项目期间,由于该项目资金只支持了基地的基建和引种费用,后期牛只的饲养管理费用一直无法解决,给整个项目正常运行和顺利开展带了极大的困难。

(4)曲尼帕试验动物养殖基地的维护、运行无法实施

在原试验养殖基地各团队在撤离后,整个养殖基地的管理和设施设备的维护及牧草试验地的整治改良、仓库、畜禽圈舍、草棚、工作人员住房及网围栏等的维护工作将是基地面临的一大困难,如没有预算经费支持,在我所向中央有关部门递交的调规申请一旦批复,各团队又将面临重新搬回曲尼帕基地,年久失修将导致不能如期搬回,更无法保障我所在试验动物养殖基地的项目能够顺利实施和开展。

?

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

?

1、为项目前期准备工作阶段:着手进行维修改建的规划和饲料等采购事宜。

20211

20213

?

2、设施设备维修、维护等工作事宜。

20214

20219

?

3、完成设施设备维修维护等各项工作,项目总结验收。

202110

202112

?

项目绩效目标

长期目标

年度目标

?

本项目的主要目标是确保西藏各课题寄养场正常运行,为各课题科研项目的顺利开展提供较好的硬件平台,确保我各课题科研项目顺利开展。

确保2021年利用寄养点开展科研工作期间设施设备正常运转,人员稳定,各项工作顺利开展。

?

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

?

产出指标

数量指标

采购急需仪器设备

17个

? ?

质量指标

基地土地地力

提升≥10%

? ?

时效指标

验收及结算

2021年12月验收

? ?

成本指标

项目所需经费 

162.13万元

? ?

效益指标

经济效益指标

涉及的各牧场收益

提升≥5%

? ?

社会效益指标

涉及的各实验室、基地人员业务能力

提升≥5%

? ?

生态效益指标

涉及的各牧场对环境的污染

降低≥8%

? ?

可持续影响指标

设备、技术使用年限

≥8年

? ?

社会公众或

服务对象满

意度指标

寄养场满意度

≥80%

? ?

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

?

产出指标

数量指标

采购急需仪器设备

17个

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质量指标

基地土地地力

提升≥10%

? ?

时效指标

验收及结算

2021年12月验收

? ?

成本指标

项目所需经费 

162.13万元

? ?

效益指标

经济效益指标

涉及的各牧场收益

提升≥5%

? ?

社会效益指标

涉及的各实验室、基地人员业务能力

提升≥5%

? ?

生态效益指标

涉及的各牧场对环境的污染

降低≥8%

? ?

可持续影响指标

设备、技术使用年限

≥8年

? ?

社会公众或服务对象满意度指标

寄养场满意度

≥80%

? ?

其他需说明的问题

? ?

预算部门审核意见

                                                         (盖章)

                                                         

?
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2、2021年重点项目预算绩效目标表(详见附件2-3

2021年重点项目共1个,涉及一般公共预算当年拨款90.00万元,为实验室急需仪器设备购置90.00万元。

附件2-3

项目支出绩效目标申报表样
2021年度)

填报单位(盖章):

项目名称

实验室急需仪器设备购置

项目属性

新增项目£        延续项目R

?

主管部门

西藏自治区农牧科学院

主管部门编码

? ?

项目单位

西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所

项目负责人

德庆卓嘎

联系电话

 13989099966

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项目起止时间

 2021.1——2021.12

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项目资金申请

(万元)

年份        

合计

财政拨款

事业收入

其他资金

?

     2021

152.78

152.78

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单位职能概述

西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所为全额拨款事业单位,是全区唯一集畜牧、兽医于一体的自治区级畜牧科研机构,内设畜牧室、兽医室、牦牛研究与发展中心、畜牧科技孵化基地、政工人事科、计划财务科、科研管理科、办公室、保卫科共9个科室(中心)。本所事业编制总数为110人,现有在职干部职工101人,其中科技人员76名,管理人员16人,工人9人。科技人员中高级职称27名,占科技人员的35.5%;中级职称24名,占科技人员的31.6%;初级职称25名,占科技人员的32.9%。单位科研办公区占地面积为104.56亩(实验室、办公区和周转房建筑面积共为1842.2㎡),畜科所试验动物养殖基地6224亩。在全区建立与地方共享的牛羊选育与科研基地15个。先后承担实施了国家科技支撑计划、科技攻关计划、科技星火计划、农业科技成果转化和自治区重大科技计划项目400余项,在特色家畜选育、新品种培育、牛羊繁殖生物技术、家畜健康养殖关键技术、家畜寄生虫病、家畜传染病、藏兽医兽药等领域获得国家有关部委、自治区级和厅、委、院级科技进步奖和成果推广奖68项。育成国家级新品种彭波半细毛羊和拉萨白鸡品种群,类乌齐牦牛遗传资源和象雄半细毛羊新品种通过国家畜禽遗传资源委员会鉴(审)定;首次对研究了西藏17个地方牦牛类群(品种)进行遗传多样性,构建了中国牦牛30个品种和类群的基因库,筛选关键基因24个、育种辅助分子遗传标记36个;海拔4750米以上牦牛“一年一胎”生产取得新突破;在我区首次实现绒山羊同批次多胎生产,产羔率达到161.25%;攻关畜禽繁育、高效养殖、疫病防控关键技术20余项。

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项目概况

近几年,我区的畜牧业得到了快速发展,从育种角度分析,育成了彭波半细毛羊和象雄半细毛羊两个主要家畜新品种,藏西北绒山羊和拉萨白鸡也已进入品种审定阶段。从育种手段分析,近几年通过实施项目在传统育种方式的基础上结合内地科研院所的力量开展了分子领域的探索研究,并取得了一定的成果。然而,由于实验室现有的实验设备过于陈旧、缺乏必要设备、实验人员不足等诸多原因,造成许多样品只能依赖内地科研院所和检测机构、每年大量科研经费的用于支付内地的检测费用、无法保证数据的准确性等问题,满足不了科研所需设备需求,不能完成最基础、最基本的测试分析,不仅增加了经费开支,而且影响了自身科研能力的建设。为缩短我区与内地科研院所的差距、实现数据检测的自主化,急需通过建立实验室平台,购置一批专业、精确的实验设备,提升我区畜牧科研“硬”实力,增强科研能力和科技服务能力,实现科技基础研究水平自主化,引领和推动我区畜牧业科研及产业发展。

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项目立项情况

项目立项的依据

 我所藏系绵羊、绒山羊、黄改和藏鸡团队一直致力于西藏主要特色家畜的品种选育、健康养殖以及遗传资源方面的研究,开展了一系列养殖技术的攻关研究和示范推广,重点开展了特色遗传资源挖掘和优良品种选育,利用优异功能基因和分子标记技术,引进胚胎移植等繁殖生物技术、集成牛羊健康养殖技术,开发形成了牦牛“一年一胎”、绵羊“两年三胎”和绒山羊频密繁殖等技术,初步形成了牦牛本品种选育技术、彭波半细毛羊新品种及配套技术、肉羊杂交牦牛和绵羊胚胎移植技术、牛羊短期育肥技术、牛羊专用饲料配制、牛羊安全越冬,牛羊半舍饲养殖、牛羊主要疫病防控技术等一批关键技术。

目前,相关特色家畜选育与健康养殖方面的研究正在进一步推进,但是,实验室条件根本无法满足研究工作所需,特别是在分子研究、营养成分分析等方面完全依赖于国内相关科研院所,使得许多科研数据的准确度和真实性存在问题,因此,针对这一问题,各课题组根据各自需求,在财政项目资金限定条件下,提出了各自领域的急需实验设备需求,其中,绵羊课题组针对即将开展的本地绵羊遗传资源的研究和品种培育工作,提出购置实时荧光PCR仪、酶标仪和相关配套设备,以期为西藏本地绵羊功能基因的挖掘和利用工作奠定基础。

绒山羊课题组就指导育种工作急需设备要求,提出购置高效液相色谱仪、铝模块自动消化装置和排废系统等设备。

西藏黄牛课题组围绕娟姗牛品种培育,需通过芯片建立娟姗牛系谱,并对改良后代的受孕状况及牛乳的营养成分进行分析,以便更好地开展育种工作,提出购置兽用B 型超声诊断仪、乳成分分析仪、芯片及配套软件的需求。

西藏藏鸡课题组在开展拉萨白鸡培育及藏鸡遗传资源研究时,需要进行大量的育雏工作,但目前的育雏出雏设备存在老化及故障频发的情况,因此,需要购置孵化器和出雏机。

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项目申报的可行性

本项目符合国家农业产业化发展方向,切合西藏畜牧业发展需要。以实验室为平台,以科技为支撑,通过充分利用项目单位科技人才资源、科技资源等,购置一批急需的、专业的、精确的实验设备,必将对提升我区自主科研能力、培养一批研究型专业技术人员、提高我区科技服务能力及水平,带动我区畜牧业发展起到积极的推进作用。具有一定的前瞻性。

项目所需购置设备合理,技术路线可行,实验室可操作性强,具有示范、辐射和带动作用,该项目立项很有必要,亦切实可行。

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项目申报的必要性

1、实验设备的缺乏和老化影响项目实施进度

可靠有用的科研结果出自实验室,科研工作能否更上一个台阶,实验设备是否齐全尤为重要。经过几代科研前辈的努力,我所配备了部分实验设备,但现有的实验设备已经过于老化和缺乏,导致不能完成最基本的测试分析,严重影响项目的实施进度,因此,更新一批先进的实验设备对于今后科研的发展、提供令人信服的实验数据尤为重要。

2、基本的分子实验室平台亟待搭建

研究和改良畜禽性状的方法和手段,主要从繁殖学、育种学和遗传学三个方面进行。遗传学和育种学上除了杂交和选择等常规手段外,还利用遗传标记、基因工程作为进行绵羊性能主基因的研究和利用手段。目前最经济有效的方法,就是进行分子遗传基础研究,分子标记育种是实现高品质绵羊育种的重要辅助手段,能够大大加快育种进程。

因此,基本的分子实验室平台的搭建,对于将来品种资源开发利用以及提高我区生物技术水平和种质资源创新研究也具有重要意义。

3、实现自主研究,实验室的建设势在必行

近年来,我所承担实施的科研项目中样品检测只能依靠内地兄弟院所或大专院校支持,不仅使数据的检测分析不能实现自主化,而且增加了经费开支。因此,购置仪器设备、建设功能较完善的实验室、缩短内地科研院所的差距,将是增强我区畜牧科研“硬”实力、实现科技基础研究水平自主化、提升科研能力和科技服务能力、推动我区畜牧业又好又快发展的重要途径。

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项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

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1、通过招标公司相关公司进行仪器设备的竞标;

 2021.1

 2021.3

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2、完成设备采购

 2021.3

 2021.6

?

3、培训、投入使用

 2021.6

 2021.12

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项目绩效目标

长期目标

年度目标

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通过招标公司相关公司进行仪器

购置相关仪器设备28台(套)

?

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

?

产出指标

数量指标

购置相关仪器设备28台(套)

购置相关仪器设备28台(套)

 设备安装投入运行后,每年将完成检测样品超2000份;每年支持科研项目将超过5个以上。

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质量指标

测定蛋白质成分、乳品营养成分、分子遗传标记等设备。

专业的、精确检测,自主检测,检测样品数量大,准确检测各项指标。

设备安装使用后,在严格按照实验操作规程下执行;购买的仪器设备指标应为100%,完全达到设备的要求检测样品

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时效指标

验收及结算

2021年12月验收

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成本指标

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152.78万元

节约送往内地检测的费用30%以上,提高我区科技人员的能力,更好地为我区畜牧业发展服务。

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……

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效益指标

经济效益指标

经济效益

实验设备的购置与运行,完成常规检测,降低检测费用,提高检测样品数量准确的测定各项指标。

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社会效益指标

社会效益

加快科研实验平台的建设,引领和推动我区畜牧业科研发展,推动我区特色产业又好又快发展。

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生态效益指标

生态效益

? ? ?

可持续影响指标

可持续影响

实验室设备的购置,实现自主研究,提升科技基础研究水平及科研能力,培养出一批研究型的专业人员。

? ?

社会公众或

服务对象满

意度指标

? ? ? ?

……

? ? ? ?

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

?

产出指标

数量指标

购置相关仪器设备28台(套)

购置相关仪器设备28台(套)

? ?

质量指标

测定蛋白质成分、乳品营养成分、分子遗传标记等设备。

专业的、精确检测,自主检测,检测样品数量大,准确检测各项指标。

? ?

时效指标

验收及结算

2021年12月验收

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成本指标

?

152.78万元

? ?

? ? ? ?

效益指标

经济效益指标

经济效益

实验设备的购置与运行,完成常规检测,降低检测费用,提高检测样品数量准确的测定各项指标。

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社会效益指标

社会效益

加快科研实验平台的建设,引领和推动我区畜牧业科研发展,推动我区特色产业又好又快发展。

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生态效益指标

生态效益

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可持续影响指标

可持续影响

实验室设备的购置,实现自主研究,提升科技基础研究水平及科研能力,培养出一批研究型的专业人员。

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社会公众或服务对象满意度指标

? ? ? ?

……

? ? ? ?

其他需说明的问题

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预算部门审核意见

                                                         (盖章)

                                                         

?
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(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2021年未安排扶贫资金,故无扶贫资金管理使用情况。

(六)政府债务情况。

2021年未安排政府债券资金,无政府债务情况。

()其他情况说明

1、我所2021年部门预算公开的数据3,234.08万元与财政批复数据3,069.73万元不一致,相差164.35万元,我所部门预算公开的数据中含上年结转数。

2、2021年部门预算公开中涉及的“2020年执行数”均来源于2020年部门决算报表,该报表数据还未经财政厅审定批复。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、农业农村:反映用于畜牧业、兽医、农机、农垦、牧场、畜牧业产业化经营组织、牧区公益事业、等方面的支出。

十、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十一、科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出,从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十二、科技转化预推广服务:反映用于农业科技成果转化,畜牧业新品种、新技术引进、试验、示范推广及服务等方面支出。

附件【西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所2021年部门预算公开明细表(附件1).xlsx已下载
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