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西藏自治区农牧科学院农业研究所2021年度部门预算
 

第一部分西藏自治区农牧科学院农业研究所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区农牧科学院农业研究所2021年度单位预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区农牧科学院农业研究所2021年度预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院农业研究所概况

一、主要职能

主要职能:从事农作物基础应用研究、示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术,农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术,为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障。

二、部门预算单位构成

我所是西藏自治区农牧科学院下属二级预算单位,属于独立核算的全额拨款事业单位,执行政府会计制度,属县处级建制,预算级次为二级预算单位,下设11个科室:办公室、政工人事科、计划财务科、业务管理科、果树研究室、小麦室育种栽培研究室、经济作物育种栽培研究室、植物保护研究室、作物种质资源研究室、青稞育种栽培研究室、农业综合开发研究室,西藏自治区机构编制委员会藏机编发[2017]39号核定编制人数为121人。

第二部分

西藏自治区农牧科学院农业研究所2021预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区农牧科学院农业研究所2021年度单位预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算3,588.65万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出、住房保障支出。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年预算收入3,588.65万元,其中:上年结转204.55万元,占总预算收入5.70%;一般公共预算拨款收入3,384.10万元,占总预算收入94.30 %。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年预算支出3,588.65万元,其中:基本支出3,024.01万元,占总预算支出84.27%;项目支出564.64万元,占总预算支出15.73 %。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算3,588.65万元。收入为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入3,384.10万元、上年结转204.55万元;支出包括:科学技术支出55.21万元、社会保障和就业支出274.89万元、卫生健康支出149.53万元、住房保障支出225.83万元、农林水事务支出2,883.19万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款3,384.10万元,比2020年执行数减少399.28万元,主要原因:减少养老保险预算指标及本年度无预算三区科技人员项目资金,再加上2020年预算执行中包括年中追加资金支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出中科学技术支出38.00万元,占1.13%;社会保障和就业支出274.89万元,占8.12%;卫生健康支出149.53万元,占4.42%;农林水支出2,695.85万元,占79.66%;住房保障支出225.83万元,占6.67%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明

1、科学技术支出(类)技术研究所与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)38.00万元,比2020年执行数减少10.00万元,下降20.83%。主要原因是网络维护运行费项目资金在农科院预算。

2、社会保障缴费(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)274.89万元,比2020年执行数减少23.89万元,下降7.80%。主要原因是2020年退休6人因此人员预算减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)149.53万元,比2020年执行数增加25.84万元,增长20.89%。主要原因是2020年医疗保险年初预算数年底调减。

4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2,369.26万元,比2020年执行数减少319.69万元,下降10.29%。主要原因是本年度公用经费及人员经费相对减少,加上2020年执行数中包括年中追加资金。

5、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)166.59万元,比2020年执行数增加60.69万元,增长57.31%。主要原因是本年度年初预算中增加元谋基地运行项目资金。

6、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)160.00万元,比2020年执行数增加5.90万元,增长3.83%。主要原因是2020年耕地地力保护补贴项目资金结转5.90万元。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)225.83万元,比2020年执行数减少8.43万元,下降3.60%。主要原因是年初预算比上年相对减少加上2020年执行数中包括年中追加住房公积金资金。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出3,019.51万元,其中:

人员经费2,731.23万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)。

公用经费288.28万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一)“三公”经费预算总体情况

2021年“三公”经费预算数为26.97万元,其中:公务用车购置及运行费25.47万元,公务接待费1.50万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加1.47万元,增长)5.76%,主要原因是本年度项目资金科目中预算公务车运行费1.97万元。

(二)“三公”经费预算数分项情况及其对比分析

1、因公出国(境)费

2021年自治区财政未安排因公出国(境)费。

2、公务接待费

2021年公务接待费预算数为1.50万元,占“三公”经费预算数总额的5.56%,比上年2.00万元,减少0.50万元,下降0.25%。主要原因是我所严格执行中央八项规定,控制接待规模,故预算安排比往年减少。

3、公务车辆运行维护费

2021年公务车辆运行维护费预算数为25.47万元,占“三公”经费预算总额的94.44%,比上年预算数23.50万元,增加1.97万元,增长8.38%。主要原因是执行一体化预算系统项目资金按照对应科目中预算,因此项目预算中包括1.97万元公务车辆运行维护费。

4、公务用车购置费

2021年自治区财政未安排公务用车购置费。

5、车辆保有量

公务车辆编制数10辆,实际车辆保有量10辆。

6、公务接待批次及人数

2020年度公务接待5批次,接待48人次,主要是接待内地专家来藏考察以及区内有关部门来所检查指导工作用餐等。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费安排使用情况说明

2021年单位机关(事业)运行经费财政拨款预算288.28万元,比2020年预算减少4.00万元,降低1.37%。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

(二)政府采购情况说明

2021年本单政府采购预算总额8.00万元,其中:政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月底,本部门及所属各预算单位共有车辆辆,均为其他用车。单位价值50万元以上通用设备15台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理3个,资金364.59万元。其中,重点项目实行绩效目标管理1个,项目名称:耕地地力保护补贴项目,资金为160.00万元,占年初项目支出预算总额的43.88%。(附全部绩效目标表1-3)。

附件1

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章):西藏自治区农牧科学院农业研究所

项目名称

农业研究所专项业务费

项目属性

新增项目□ 延续项目√

?

主管部门

西藏自治区农牧科学院

主管部门编码

12540000MB1203686X

?

项目单位

区农牧科学院农业研究所

项目负责人

关卫星

联系电话

1365898 9556

?

项目起止时间

2020.1-2025.12

?

项目资金申请

(万元)

年份

合计

财政拨款

事业收入

其他资金

?

2021-2025

190.00

190.00

0.00

0.00

?

2021

38.00

38.00

0.00

0.00

?
?

2022

38.00

38.00

0.00

0.00

?
?

2023

38.00

38.00

0.00

0.00

?
?

2024

38.00

38.00

0.00

0.00

?
?

2025

38.00

38.00

0.00

0.00

?

单位职能概述

自治区农业研究所是西藏最权威的农业科研单位,有50多年的科研历程。实行所长负责制和项目法人负责制,为加强管理,从优化机制入手,人才培养、队伍建设和科技工作管理等方面,制定了一系列新的规章制度,使各项工作有章可循,规范有续,顺利开展。现有科研条件好及技术力量雄厚,科研设施比较完善,各类科研仪器设备300台(件、套),固定资产达5000万元以上。同时每年有科技事业费1200万元以上,对项目的实施提供有力的保障,由国家财政全额拨款的农业科研事业单位,单位注册资金1564万元,体制完善。

?

项目概况

1、《西藏农业科技》是西藏自治区农牧科学院农业研究所自1977年主办的,国内外公开发行,拥有国际和国内刊号(ISSN1005-2925和CN54-1024/S),全区唯一的综合农业科学省级学术期刊。本刊为季刊,被万方数据数字化期刊、中国国家图书馆、中国农科院图书馆、清华同方光盘数据、中国阅读网等收录。

本刊的宗旨是促进西藏农业科技发展和加强国内外学术交流,坚持面向生产,坚持服务“三农”,理论与实践相结合,为提高各级农业科技术人员基础理论应用和业务水平提供平台。展示了西藏农业科研最新动态,加速推进农业成果的转化,服务于西藏农业科学领域范畴。

《西藏农业科技》作为西藏全区农业科技领域唯一的代表刊物,在2018年全面改扩版后,知名度、影响力进一步提高。

2、目前我所在职人员107人,现有办公设备已使用多年,因日常工作量大,大部分办公设备几近达到报废年限,部分已超出使用寿命。如电子设备反应慢,常出故障等问题,严重影响工作效率。随着我所农业科研事业的发展,为更好适应现代办公的需要,改善办公条件,提高工作效率,近几年通过人才引进、公开招考、其它单位调入新增30余名工作人员,对办公电脑、打印机、办公桌椅书柜等需求量增加,需要逐步改善和更新我单位办公设备。从办公设备方面保障西藏农业科研工作安全平稳的健康运行,以提供良好的服务平台和高效的后勤保障。

?

项目立项情况

项目立项的依据

1、《西藏农业科技》创刊于1977年,拥有国际(ISSN1005--2925)国内(CN54--1024/S)刊号的汉文版季刊,国内为公开发行,是全区唯一的综合农业科学学术省级刊物。对展示、宣传推广我区现代农业科技成果极其重要,是推动我区农业科技创新的重要平台,该刊物相关工作对持续推动西藏高原农业科技极为重要。《西藏农业科技》期刊展示了西藏农业科技发展新动态,为农业科技信息交流提供了平台;为理论结合实际加速推进成果转化提供了依据,坚持面向“三农”服务,坚持促进我区农业发展,同时为提高广大科技人员基础理论应用的写作和业务知识提供有力的支撑。《西藏农业科技》在区财政厅的大力支持下,在区农科院、农业所的有关领导的高度重视下,为积极打造成西藏自治区乃至我国西南片区权威科技期刊,力争用3-5年时间进入全国核心期刊,办刊质量、编辑、照排等工作必须大力提升。

2、截至目前为止,我所有30余人不能正常使用电脑办公,仅有的电脑只能基本维持工作的运转,无法高效率地完成,现有的办公电脑陈旧、老化,已超过使用年限,也进行过多次维修,效果欠佳,反复维修的成本费用也较高,已无维修价值。

?

项目申报的可行性

1、《西藏农业科技》创刊于1977年,拥用国际国内外刊号,至今办刊已有40多年,积累了一定的编辑出刊经验,现有1名研究员,1名副研究员,1名初级的专职人员,以及31名各学科专家组成的编委委员。拥有《期刊出版许可证》及《广告经营许可证》等国家合法手续,可谓拥有较强的出版技术力量保障。随着本刊知名度的扩大,本刊积累了大量的论文稿件,且稿源丰富。对项目保质保量实施提供了可行性。

2、随着人员增加及适应现代化办公,办公设备老化、数量不足,更新需求增加。

?

项目申报的必要性

1、科技期刊是社会传媒体系的重要组成部分,为开展学术交流、传播科技信息培养科技人才、促进科技知识转化为生产力做出了卓有成效的贡献。《西藏农业科技》作为我区农业科学的重要交流、发布、记载的平台,是传播农业科学信息的载体。但由于科技期刊市场受众面窄,发行渠道不畅,经营拓展能力受限等问题,要挖掘期刊的特色,扩大发展空间,提高发行质量等,提倡科技期刊的创新发展势在必行。

2、随着人员增加及适应现代化办公,办公设备老化、数量不足,更新需求增加。

?

项目实施

进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

?

《西藏农业科技》期刊第一期

2021年1月

2021年3月

?

制定采购方案

2021年1月1日

2021年5月31日

?

《西藏农业科技》期刊第二期

2021年3月

2021年6月

?

完成合同签订及采购内容。

2021年6月1日

2021年7月31

?

《西藏农业科技》期刊第三期

2021年6月

2021年9月

?

完成验收结算

2021年8月1日

2021年8月31日

?

《西藏农业科技》期刊第四期

2021年9月

2021年12月日

?

项目绩效目标

长期目标

年度目标

?

1、一如既往地本着“坚持面向三农服务”,坚持为促进我区农业科技的发展为目标,加强国内外学术交流,致力于我区提供农业科技信息交流提供平台,加速推进农业科技成果转化,展示农业科技发展的最新动态服务。

2、将不断更新我单位部分办公设备,提高工作效率。

1、主要是按时、保质保量的完成期刊的出版工作,以及期刊出版工作中所涉及到的期刊年度和半年度的审核报表工作、广告年检工作等。按时、保质保量的完成年度《科研工作年报》。

2、完成我单位部分办公设备的更新。

?

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

?

产出指标

数量指标

期刊出版量

10000册

500册/期×4期×5

?

科研年报

1500册

300册/年×5年

?

设备数量

88台/套

? ?

质量指标

达到国内同类期刊质量标准。

达到

? ?

设备质量

95%

? ?

时效指标

项目完成时间

5年

? ?

季度期刊完成度

如期完成

? ?

设备购置时效

按计划完成设备采购

? ?

成本指标

项目资金总投入额

190万元

? ?

设备成本

100%

? ?

效益指标

经济效益指标

宣传我区最近科技成果与技术,提供宣传与展示平台。

有效宣传,高效提供

? ?

改善办公设备

提高办公效率

? ?

社会效益指标

为基层科技人员提供科技平台,加强各农牧业学科之间的学术交流。

有效促进

? ?

办公设备程度达标

资产使用效率

? ?

生态效益指标

改善办公环境

高效环保

? ?

可持续影响指标

扩大期刊影响力和范围

逐步扩大

? ?

长期使用

改善完善

? ?

面向科技人员满意度指标

科技人员满意度

≥90%

? ?

办公设备的满意度

≥90%

? ?

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

?

产出指标

数量指标

期刊出版量

2000册

500册/期×4期

?

科研年报

300册

300册/年

?

办公设备更新

17台/套

? ?

质量指标

达到国内同类期刊质量标准。

达到

? ?

更新办公设备

完善办公条件

? ?

时效指标

项目完成时间

1年

? ?

季度期刊完成度

如期完成

? ?

配置办公设备

完成及时率

? ?

成本指标

印刷费

≤4.0万元

详见资金预算细表

?

编辑、照排、校对费等

≤7.2万元

?

稿费、审稿费

≤9.4万元

?

购置办公设备

成本节约率

? ?

效益指标

经济效益指标

宣传我区最近科技成果与技术,提供宣传与展示平台。

有效宣传,高效提供

? ?

工作效率高

提高效率

? ?

社会效益指标

为基层科技人员提供科技平台,加强各农牧业学科之间的学术交流。

有效促进。

? ?

办公设备完善

固定资产利用率

? ?

生态效益指标

高效环保

节约维修费用,减小使用成本

? ?

可持续影响指标

扩大期刊影响力和范围

逐步扩大

? ?

提高工作效率

办公环保

? ?

面向科技人员满意度指指标

科技人员满意度

≥90%

? ?
?

改善单位办公人员办公设备条件

90%

? ?

其他需说明的问题

? ?

预算部门审核意见

(盖章)

年 月 日

?
?

附件2

项目支出绩效目标申报表样

2021年度)

填报单位(盖章):西藏自治区农牧科学院农业研究所

项目名称

耕地地力保护补贴

项目属性

新增项目延续项目√

? ?

主管部门

西藏自治区农牧科学院

主管部门编码

12540000MB1203686X

? ?

项目单位

西藏自治区农牧科学院农业研究所

项目负责人

多旦

强巴洛追

联系电话

13989083991

? ?

项目起止时间

2021年1月1日至2025年12月31日

? ?

项目资金申请

(万元)

年份

合计

财政拨款

事业收入

其他资金

? ?

2021-2025

800

800

0

0

? ?

2021

160

160

0

0

? ?

2022

160

160

0

0

? ?

2023

160

160

0

0

? ?

2024

160

160

0

0

? ?

2025

160

160

0

0

? ?

单位职能概述

事业单位

? ?

项目概况

通过开展优质青稞新品种“藏青2000”、“藏青16”、“藏青17”、“冬青18”原种扩繁;生产青稞新品种“藏青2000”、“藏青16”、“藏青17”、“冬青18”优质种子,贮备丰富良种,为下一步青稞大面积推广提供优质种源。

? ?

项目立项情况

项目立项的依据

国家和自治区非常重视新品种的制种生产,全区各地市安排主推品种的种子田,项目目的是通过高效生产新品种优质种子生产,为大面积推广新品种储备种源,为此,该项目符合国家政策,是属于国家政策优先支持的领域和范围。

? ?

项目申报的可行性

农业是西藏的第一产业,而良种是农业生产基础和支撑,是农业生产上重要的生产资料,是扩大再生产的物质基础,在农业生产上,良种能更充分地利用自然条件和栽培条件中的有利因素,抵抗和减轻其中的不利因素,原良种在生产农业生产上有着十分重要的作用。因此,本项目的实施成果将在西藏今后的青稞生产中持续地发挥作用。

? ?

项目申报的必要性

西藏已经初步建立区、地、县、乡“四级”农作物良种繁殖供给体系,对促进西藏农业经济稳定发展,解决农牧民群众温饱问题,增加农牧民群众经济收入做出巨大贡献。但目前的主要问题是种源问题,由于尚未建立统一的、大规模的、高效的农作物新品种原种、原原种繁殖基地,农作物新品种往往以零星的、分散的、无计划的繁殖和推广,从而导致农作物新品种推不出去,而生产大田又亟需良种的问题十分严峻。因此,加大西藏青稞新品种原原种、原种扩繁与良种示范推广势在必行。

? ?

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

? ?

1、开展优质青稞新品种“藏青2000”、“藏青16”、“藏青17”、“冬青18”原种繁殖

2021年1月

2021年12月

? ?

2、开展农牧民技术培训

2021年1月

2021年12月

? ?

项目绩效目标

长期目标

年度目标

? ?

(1)2021-2025年在拉萨市、林芝市和日喀则市等地开展优质青稞新品种原种扩繁共计27500亩,预计生产青稞原种1100万斤。

(2)农民科技培训4000人次。

2021年在拉萨市曲水县达嘎乡、达孜县唐嘎乡、日喀则市白朗县嘎东镇和林芝市巴宜区等地开展优质青稞新品种藏青2000、藏青16、藏青17和冬青18号原种扩繁5600亩,其中藏青2000原种扩繁4000亩,藏青16原种扩繁300亩,藏青17原种扩繁500亩,冬青18原种扩繁500亩。去杂去劣后平均亩产达到400斤/亩,共计生产原种224万斤,可提供7万多亩一级种子田生产用种。

? ?

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

? ?

产出指标

数量指标

青稞新品种(系)原种扩繁

27500亩

? ? ?

青稞原种生产

1100万斤

? ?
?

培训农民

4000人

? ?

质量指标

青稞种子纯度

≧95%

? ?

质量指标

培训质量

掌握青稞原种扩繁生产技术

? ?

时效指标

项目完成时间

5年

? ?

成本指标

材料投入

624.21万元

? ?
?

成本指标

劳务投入

84万元

? ?

效益指标

经济效益指标

直接经济效益

三年年项目实施27500亩,原扩繁田青稞平均亩产400斤,共计生产原种1100万斤,以种子价格3.2元/斤计算,可实现销售收入3520万元。在相同面商品青稞总产不变的情况下,与目前商品粮青稞销售单价2元/斤价格计算,销售收入仅为2200万元。以此计算,项目实施后种植原良种比相同面积相同产量商品青稞可新增收益1320万元,扣除项目总投入成本800.0万元,新增纯收益520万元。

? ?

社会效益指标

推动新品种推广应用

项目的实施,通过青稞新品种原种扩繁,为下一步大面积推广青稞新品种储备了种源,对提高青稞单产,提升青稞品质,实现农业增效,农民增收和推动区内粮油生产可持续发展,具有十分重要的意义。

? ?

生态效益指标

项目实施对周边环境和土壤的影响

项目实施通过增施农家肥,科学施用化肥。同时利用绿色防控病虫草害,为此,对环境和土壤不会造成污染,有利于改善当地土壤质量。

? ?

土壤改良与持续生产能力

有效提高

? ?

可持续影响指标

新品种和新技术应用前景

中长期

? ?

社会公众或

服务对象满

意度指标

群众满意度

≧90%

? ?

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

? ?

产出指标

数量指标

青稞新品种(系)原种扩繁

5600亩

? ?

青稞原种生产

224万斤

? ?

培训农民

800人

? ?

质量指标

青稞种子纯度

≧95%

? ?

质量指标

培训质量

掌握青稞原种扩繁生产技术

? ?

时效指标

项目完成时间

1年

? ?

成本指标

材料投入

124.08万元

? ?
?

成本指标

劳务投入

11.2万元

? ?

效益指标

经济效益指标

直接经济效益

2021年项目实施5600亩,原扩繁田共计生产原种224万斤,以种子价格3.2元/斤计算,可实现销售收入716.8万元。在相同面商品青稞总产不变的情况下,与目前商品粮青稞销售单价2元/斤价格计算,销售收入仅为448万元。以此计算,项目实施后种植原良种比相同面积相同产量商品青稞可新增收益268万元,扣除项目总投入成本160.0万元,新增纯收益108.8万元。

? ?

接受劳务投入10万元。

? ?

社会效益指标

推动新品种推广应用

项目的实施,通过青稞新品种原种扩繁,为下一步大面积推广青稞新品种储备了种源,对提高青稞单产,提升青稞品质,实现农业增效,农民增收和推动区内粮食生产可持续发展,具有十分重要的意义。

? ?

生态效益指标

项目实施对周边环境和土壤的影响

项目实施通过增施农家肥,科学施用化肥。同时利用绿色防控病虫草害,为此,对环境和土壤不会造成污染,有利于改善当地土壤质量。

? ?

可持续影响指标

新品种(系)应用前景

中长期

? ?

主推品种应用年限

中长期

? ?

社会公众或服务对象满意度指标

农民满意度

≧90%

? ?

其他需说明的问题

项目实施过程中应当考虑,出现不可抗拒的自然灾害,造成项目绩效指标无法完成或效益缩小等问题。

? ?

预算部门审核意见

(盖章)

年 月 日

? ?
? ?

附件3

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章):西藏自治区农牧科学院农业研究所

项目名称

区农业研究所作物科学科研试验基地平台运行

项目属性

新增项目□ 延续项目R

主管部门

西藏自治区农牧科学院

主管部门编码

12540000MB1203686X

项目单位

西藏自治区农牧科学院农业研究所

项目负责人

杨勇

联系电话

13989083991

项目起止时间

2021年1月至2025年12月

项目资金申请

(万元)

资金总额:

年份

合计

财政拨款

事业收入

其他资金

2021-2025年

832.95

832.95

0

0

2021年

166.59

166.59

0

0

2022年

166.59

166.59

0

0

2023年

166.59

166.59

0

0

2024年

166.59

166.59

0

0

2025年

166.59

166.59

0

0

单位职能概述

西藏自治区农牧科学院农业研究所属于独立核算的全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,属县处级建制西藏自治区农牧科学院农业研究所,下设11个科室:办公室、财务科、政工科、科管科、小麦室、经作室、开发室、青稞室、植保室、果树研究室、品质室。编制人数为121人。截止2020年8月实际在职干部职工107人。籍贯在区外人员69人,籍贯在区内人员38人,其中:专业技术人员82人、管理人员13人、工勤人员12人。专技人员按职称正高16人、副高19人、中级30人、初级17人;博士3名、硕士34名、本科40名,大专以下30名。有农业部聘任国家现代农业产业技术体系试验站4个,岗位科学家1人,1位专家获十佳全国优秀科技工作者,同时荣获全国三八红旗手标兵,初步形成拥有一批以中青年为骨干的年轻科研队伍。本单位是从事农作物基础应用研究、示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术,农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术,为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障,是西藏最权威的农业科研单位,具有50年的科研推广历史。拥有雄厚的科技力量,具有从事此项工作的能力与经验。具备搞好本项目建设的科技能力和基础条件。

项目概况

按照自治区财政项厅要求我所原有1个基地,1个资源库,2个试验地,2个试验站运行项目合并为一个项目,项目名称:区农业研究所作物科学科研实验基地平台运行;项目类型:运行项目;项目属性:延续性项目。主要工作内容:1.藏区青稞育种元谋南繁加代基地运行维护;2.曲水试验地运行费;3.农业所试验地运行维护;4.农业部拉萨作物有害生物科学观测实验站;5.农业部作物基因资源与种质创制西藏科学观测实验站;6.西藏农作物种质资源库运行。

项目立项情况

项目立项的依据

按照中央1号文件精神,紧紧围绕农业生产和农村经济发展的总体要求,提高农作物产量和品质,以市场需求为导向,以优质高效为目标,依靠科技、增加投入,改善生产条件,繁育原原种,促进农业产业结构调整、农业可持续发展、农民增收致富,全力推进西藏农业结构向优质、高效型农业转化。

1.农业部重点实验室发展规划(2010-2015),农科教发【2010】4号;2.科技部办公厅关于印发《国家野外科学观测研究站建设发展方案(2019-2025)》的通知(国科办基〔2019〕55号);3.《“十三五”国家科技创新基地与条件保障能力建设专项规划》的通知(国科发基〔2017〕322号)

项目建设总体指导思想是以国家农业基本建设投资项目和种子工程总体方案为依据,加快作物新品种的研发及其快速扩繁生产,保证西藏农牧业良种大面积制种所需种源,以促进农牧民增收、农业增效为根本宗旨。通过项目建设改善种子基地生产条件、扩大生产能力,保障种子有效供给;提高种子加工能力,增强种子商品性能;实行产业化经营,延长农业产业化链条,增强市场竞争能力。

项目申报的可行性

1、项目的主要工作思路与设想。通过项目的实施,一是改善农作物育种科研创新基地基础条件,为科技人员提供良好的科研创新平台。二是确保基地内新品种示范、良种扩繁、南繁加代、种质资源收集保存、病虫害监测防治等工作能顺利开展,进一步提升农作物育种科研创新水平。

2、项目预算的合理性及可靠性分析。项目经费预算严格按照2020年市场价进行预算。

3、与同类项目的对比分析。区农业研究所作物科学科研实验基地平台运行项目不属于科研研究类项目,不会出现研究方向和研究内容雷同等情况。

4、项目预期效益的持久性分析。区农业研究所作物科学科研实验基地平台运行,进一步改善基地基础设施,形成较为完善的农作物育种科研创新基地,永久性的为农业科学研究提供基础保障。。

项目申报的必要性

区农业研究所作物科学科研实验基地平台运行是西藏自治区农牧科学院农业研究所重要的农作物育种、种质资源、病虫害监测等科研平台,承担着青稞、小麦、油菜、马铃薯、小杂粮等农作物的良种繁育和南繁加代、种质资源收集保护、病虫害监测防治等任务。西藏农作物作物育种科技创新选育出了一批优良品种,为我区农牧业发展起到了重要的促进作用。但基地、资源库、试验站每年需进行土壤改造、农机具维修保养、仪器设备基础设施维护和改造,以保证基地、资源库、试验站的正常运行,确保我所承担的各级研究项目顺利开展。同时,也能提升科技人员科研环境,提升工作效率。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

开展部分试验试验地土质改造、平整,灌溉水渠检查、试验地用农机具检查维修等工作。设备维护保养及种质资源的整理分类和准备播种,种植地块的选择和落实

2021.1

2021.3

开展试验地中耕、灌溉系统维护,试验地土路修缮,灌溉系统保障,试验地围栏大门修缮、试验地用农机具维修运行等工作。必要辅助设施的滚动添加。开展有害生物监测工作。开展区内外优异资源的考查、收集、引进。

2021.4

2021.8

南繁基地农作物播种和农科所试验地试验数据的采集、耕作层深翻,石块清理等工作。数据采集、标本制作及农作物资源的收获、清理,常规品质鉴定、基因指纹图谱绘制

2021.9

2021.10

病害监测和数据汇总分析和上报,数据的整理分析和上报完成项目总结的编写工作

2021.10

2021.12

项目绩效目标

长期目标

年度目标

对我所农作物育种科研创新基地(藏区青稞育种元谋南繁加代基地运行维护、曲水试验地运行费、农业所试验地运行维护、农业部拉萨作物有害生物科学观测实验站、农业部作物基因资源与种质创制西藏科学观测实验站、西藏农作物种质资源库运行)等6个科研创新基地进行试验田土壤、农机具、灌溉设施、农田技术设施、基地基础设施进行改造、维修或更新、开展有害生物监测工作、农作物资源的鉴定和评价、常规品质鉴定、基因指纹图谱绘制。通过对农作物育种科研创新基地定期维护,基地保证良好的运行环境,并对试验用地的土壤结构、墒情、肥力水平保持一致。为试验地高效利用,试验数据的可靠提供基础平台保障。改善科技人员科研条件,保障农作物育种科研创新基地的稳定长期的执行。提升农作物试验准确性和可靠性,保障试验数据的真实、稳定、科学,从而加快农作物新品种选育进程。

1.深翻土壤、平整土地、增施有机肥,改良土壤;

2.维护基地现有设施设备,灌溉设施系统维护,道路修缮;

3.开展南繁加代和原种扩繁工作; 4、繁殖示范700份种质资源,搜集、引进资源430份,提供资源利用180份次; 5、对青稞、小麦、油菜等130份农作物进行田间基本农艺性状、品质分析; 6、对10份优异种质资源进行GBS基因指纹图谱绘制; 7、按照标准规范完成监测点的田间观测、样本采集、调查分析。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

性质

单位

产出指标

数量指标

培训农民

=1500

人次

试验地封闭管理改造

=1000

南繁加代

=500

繁殖更新

=3500

精准鉴定

≥600

品质化验分析

=400

搜集引进资源

≥2150

GBS绘制

≥50

筛选优异资源

≥10

提供利用种质资源

≥750

维护仪器设备

=6

采集病虫害标本

=350

鉴定病虫害种类

=8

完成总结报告

=5

质量指标

基础设施正常运行率

≥95

%

时效指标

基地故障维修响应时效

≤24

小时

任务指标完成时限

≤5

成本指标

运行成本

≤832.95

万元

效益指标

经济效益指标

加速成果转化

显著加速成果转化

?

缩短育种进程

显著缩短育种进程

?

直接经济投入

≥41

万元

减少病虫害对粮油作物造成的减产。

=5

%

社会效益指标

保障科研数据准确性

显著保障科研数据准确

?

平台建设

≥40

生态效益指标

水肥高效利用

显著节约型水肥条件

?

病虫害监测及绿色防控技术研究

≥5

%

可持续影响指标

创新基地对作物育种科研的支撑作用

长期、稳定

?

创新基地对作物成果推广的支撑作用

长期、稳定

?

人才技术

显著培养人才

?

促进农业生产连带作用

显著促进

?

资源保存利用

长期稳定利用保存

?

创新基地对作物成果推广的支撑作用

长期

?

满意度指标

服务对象满意度指标

基地科研实验人员满意度

≥95

%

服务对象满意度指标

成果应用满意度指标

≥95

%

服务对象满意度指标

资源使用对象满意程度

≥95

%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

性质

单位

产出指标

数量指标

培训农民

=300

人次

试验地封闭管理改造

=200

南繁加代

=100

繁殖更新

=700

精准鉴定

≥120

品质化验分析

=80

搜集引进资源

≥4300

GBS绘制

≥10

筛选优异资源

≥2

提供利用种质资源

≥150

维护仪器设备

=2

采集病虫害标本

=70

鉴定病虫害种类

=2

完成总结报告

=1

质量指标

基础设施正常运行率

≥90

%

时效指标

基地故障维修响应时效

≤24

小时

任务指标完成时限

≤1

成本指标

运行成本

≤166.59

万元

效益指标

经济效益指标

加速成果转化

明显加速成果转化

?

缩短育种进程

明显缩短育种进程

?

直接经济投入

≥8.2

万元

减少病虫害对粮油作物造成的减产。

=3

%

社会效益指标

保障科研数据准确性

明显保障科研数据准确

?

平台建设

≥8

水肥高效利用

明显节约型水肥条件

?

生态效益指标

病虫害监测及绿色防控技术研究

≥2

%

可持续影响指标

创新基地对作物育种科研的支撑作用

稳定

创新基地对作物成果推广的支撑作用

稳定

人才技术

明显培养人才

?

促进农业生产连带作用

明显促进

?

资源保存利用

稳定利用保存

?
?

服务对象满意度指标

基地科研实验人员满意度

90

%

满意度指标

成果应用满意度指标

90

%

?

资源使用对象满意程度

90

%

其他需说明的问题

?

预算部门审核意见

(盖章)

年 月 日

?
?
?
?
?

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2021年未安排扶贫资金,故无扶贫资金管理使用情况。

(六)政府债务情况

2021年未安排政府债券资金,无政府债务情况。

(七)其他情况说明

1、2021年部门预算公开的数据财政批复数据不一致,我所部门预算公开数据中含上年财政拨款结转。

2、2021年部门预算公开中涉及的“2020年执行数”,均来源于2020年部门预算报表,该报表数据还未经财政审定批复。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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