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区农科院质标所2021年度部门预算
 

第一部分区农科院(质标所)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分区农科院(质标所)2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分区农科院(质标所)2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

区农科院(质标所)概况

一、主要职能

西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所是集农产品质量检验检测、农田土壤理化研究、技术研究、技术推广、咨询服务为一体的综合性科研机构。我所以“科学、公正、高效、廉洁、服务”的工作作风,以面向市场、质量第一,为社会提供公证、准确、科学数据为己任,承担了农业部、自治区农产品质量检验检测工作。为政府有关部门依法行政提供了可靠的技术保障,为规范市场,打假治劣,维护稳定、长治久安、引导消费,服务企业做出了应有贡献。

二、部门预算单位构成

西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检測研究所,按照预算管理有关规定编制预算,属于独立核算的全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,县处级建制,预算级次为二级预算单位。

第二部分

区农科院(质标所)2021年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

区农科院(质标所)2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算1,594.19万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1,577.35万元、上年结转16.84万元;支出1,594.19万元包括:科学技术支出4.53万元、社会保障和就业支出113.22万元、卫生健康支出61.54万元、农林水支出1,329.71万元、住房保障支出85.19万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算1,594.19万元,其中:上年结转16.84万元,1 %;一般公共预算拨款收入1,577.35万元,占99 %

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算1,594.19万元,其中:基本支出1,178.73万元,占74%;项目支出415.46万元,占26%

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算1,594.19万元。包括:一般公共预算当年拨款收入1,577.35万元、上年结转 16.84万元;支出包括:科学技术支出4.53万元、社会保障和就业支出113.22万元、卫生健康支出61.54万元、农林水支出1,329.71万元、住房保障支出85.19  万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款1,577.35万元,2020 年执行数1,463.60万元,增加113.75万元,主要原因:养老保险、医疗保险、住房公积金、事业运行费用同比增加;农产品质量安全资金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出113.22万元,占7%;卫生健康支出61.54万元,占4%;农林水支出1,317.40万元,占84%;住房保障支出85.19万元,占5%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为113.22万元,比2020年执行数增加9.62万元,增长9%。主要是本年在编人员增加2名及人员正常晋升养老保险基数增加。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为61.54万元,比2020 年执行数增加18.38万元,增长43 %。主要是本年在编人员增加2名及人员正常晋升医疗保险基数增加。

3.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021年预算数为990.40万元,比2020 年执行数增加66.79万元,增长7 %。主要是本年在编人员增加2名人员经费增加;综合实验楼运行维护费增加。

4.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2021年预算数为40.00万元,比2020 年执行数增加17.58万元,增长78 %。主要是本年增加西藏农牧业质量安全标准研究项目。

5.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2021年预算数为287.00万元,比2020 年执行数增加91.15万元,增长47 %。主要是本年计划购置高效液相色谱仪一台及增加糌粑风险评估任务

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为85.19万元,比2020 年执行数增加5.35万元,增长7 %。主要是本年在编人员增加2名及职工住房公积金基数增加

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出1,176.73万元,其中:

人员经费1,046.26万元,主要包括(工资福利支出、对个人家庭的补助):工资性支出710.04万元(基本工资176.19万元、津贴补贴480.85万元、奖金53.00万元)、机关事业单位养老保险缴费113.22万元、城镇职工基本医疗保险缴费61.54万元、其他社会保险缴费4.27万元(失业保险3.55万元、工伤保险0.72万元)、其他工资福利支出59.08万元(个人取暖费8.37万元、煤油补贴0.53万元、加班补助9.48万元、休假探亲费40.70万元)、住房公积金85.19万元、对个人和家庭的补助12.92万元(生活补助10.50万元、其他对个人和家庭的补助2.42万元主要是14岁以下职工家属的探亲路费)。

公用经费130.47万元,主要包括:商品和服务支出130.47万元(办公费4.00万元、水费7.00万元、电费13.00万元、邮电费2.00万元、取暖费21.00万元、差旅费18.26万元、培训费4.00万元、公务接待费2.00万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费8.94万元、工会经费14.20万元、其他商品和服务支出35.83万元(食堂补助25.74万元、公务通讯补贴8.09万元、电梯运行费1.00万元、驻村人员装备1.00万元)。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021“三公”经费预算数为10.94万元,其中:公务用车购置及运行费8.94万元,公务接待费 2.00万元。2021“三公”经费预算比2020年减少 2.67万元,下降20%,主要原因是根据上级部门要求节约三公经费开支。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

质标所为参公益一类事业单位,2021年单位的日常公用经费财政拨款预算数为130.47万元,比2020年预算增加4.63万元,增长4%。主要原因是新增人员2人,导致公用经费增加。

(二)政府采购情况说明。

2021年质标所政府采购预算总额 127.06万元,其中:政府采购货物预算 127.06万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2021  2 月底,质标所共有车辆4 辆,均为其他用车,主要用于公务及科研用车。单位价值50万元以上通用设备 3 台(套),单位价值100万元以上专用设备 1 台(套)。

(四)2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 3 个,资金 400.62 万元。

绩效目标表

?

单位信息:

323004-农业质量标准与检测研究所

预算项目:

54000021Y000000009660-综合实验楼及附属仪器设备运行维护

职能职责与活动:

05-农产品质量安全

?

主管部门:

323-农科院

项目经办人:

次顿

项目总额:

73.62

万元

?

预算执行率权重:

10

项目经办人电话:

6860089

其中:财政资金:

73.62

万元

?

年度目标:

1.综合实验楼进行全面维护、更新办公设备,保证科研工作的正常运行
2.160余台套仪器设备检定或校准合格率100%,日常维修维护保养,保证仪器设备正常运行,能正常向社会提供检测服务
3.顺利通过国家认监委和农业农村部组织的“2+2”第五次复评审工作。

财政专户管理资金:

?

万元

?

单位资金:

?

万元

?

社会投入资金:

?

万元

?

银行贷款:

?

万元

?

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

本年指标值

度量单位

本年权重(%)

指标方向性

产出指标

数量指标

维修大类数量

?

5

5

正向指标

产出指标

数量指标

完成“2+2”复评审工作

?

1

5

正向指标

产出指标

成本指标

项目预算收支情况

定性

?

2

?

5

正向指标

产出指标

数量指标

实验室标准

定性

?

1

?

5

正向指标

产出指标

时效指标

实验楼级仪器设备故障反馈时效

?

24

小时

5

正向指标

产出指标

数量指标

仪器检定/校准合格率

?

98

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

仪器维保运行率

?

98

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

实验楼设施正常运转率

?

95

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

保障办公楼运行面积

?

8800

立方米

5

正向指标

产出指标

数量指标

处理碳酸氢钠、硫酸等废液及易制毒废液

?

5

5

正向指标

产出指标

数量指标

更换不间断电源(UPS)电池组

?

2

/

5

正向指标

产出指标

数量指标

更换维修试验台数量

?

165

/

5

正向指标

产出指标

数量指标

更新办公设备

?

10

/

5

正向指标

产出指标

数量指标

检定/校准及维保仪器数量

?

160

/

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

提升质标所检验检测能力、工作质量和效率

定性

?

1

?

2.5

正向指标

效益指标

社会效益指标

满足工作人员的日常工作需求

定性

?

1

?

2.5

正向指标

效益指标

生态效益指标

有利于环境保护,促进生态平衡

定性

?

1

?

2.5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

保障各部门正常运转,为我区农产品质量安全保驾护航

定性

?

1

?

2.5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

加强我区农产品质量安全、风险监测及评估、营养功能品质评价能力和水平,促进我区农牧业的发展

定性

?

1

?

2.5

正向指标

效益指标

社会效益指标

确保各类基础设施的稳定运行

定性

?

2

?

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度

?

95

%

2.5

正向指标

绩效目标表

单位信息:

323004-农业质量标准与检测研究所

预算项目:

54000021T000000011042-农产品质量安全监测

职能职责与活动:

05-农产品质量安全

主管部门:

323-农科院

项目经办人:

张唐伟

项目总额:

287.00

万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话:

13518997809

其中:财政资金:

287.00

万元

年度目标:

长期目标:1.完成全区6大类农产品药物残留、产地土壤重金属砷的全部抽样和检测任务;完成全区三批次4大类畜产品全部检测任务;糌粑营养品质分析及安全性评估;2.完成全区农产品质量安全报告3份;完成全区年度畜产品质量安全报告3份; 3.发表论文5-9篇;
年度目标:1.完成全区6大类农产品药物残留、农产品品质及土壤重金属全部检测任务;完成全区三批次4大类畜产品全部检测任务;2.完成全区农产品质量安全报告及全区年度畜产品质量安全报告,指导全区农产品、畜产品规范、标准化生产,为行政部门制定相应的法律法规提供强有力的数据支撑;3.发表论文1-2篇。

财政专户管理资金:

?

万元

单位资金:

?

万元

社会投入资金:

?

万元

银行贷款:

?

万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

本年指标值

度量单位

本年权重(%)

指标方向性

产出指标

质量指标

软件著作权登记数

? ?

?

正向指标

产出指标

数量指标

软件开发数量

? ?

?

正向指标

产出指标

质量指标

验收合格率

?

100

%

5

正向指标

产出指标

质量指标

形成技术标准、工艺规范数量

? ?

?

正向指标

产出指标

质量指标

专利申请数

? ?

?

正向指标

产出指标

质量指标

EI收录论文数

? ?

?

正向指标

产出指标

质量指标

专利授权数

? ?

?

正向指标

产出指标

质量指标

国内外核心期刊发表论文数

?

2

5

正向指标

产出指标

数量指标

分析、测试报告数量

? ?

?

正向指标

产出指标

数量指标

研究报告数量

?

3

10

正向指标

产出指标

数量指标

样品、样机开发数量

? ?

?

正向指标

产出指标

数量指标

产品、装置、设备开发数量

?

2

台(套)

5

正向指标

产出指标

质量指标

SCI收录论文数

? ?

?

正向指标

效益指标

社会效益指标

取得基础理论创新成果

? ?

?

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养科研领军人才数

? ?

?

正向指标

效益指标

社会效益指标

实现关键核心技术突破数量

? ?

?

正向指标

效益指标

社会效益指标

得到实际应用的科研成果数量

? ?

?

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得国家级奖励

? ?

?

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得省部级奖励

? ?

?

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养研究生人数

? ?

?

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养创新团队数量

?

2

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

EI收录论文平均被引用次数

? ?

?

正向指标

效益指标

可持续影响指标

SCI收录论文平均被引用次数

? ?

?

正向指标

效益指标

可持续影响指标

国内外核心期刊发表论文平均被引用次数

? ?

?

正向指标

产出指标

数量指标

畜产品中蛋白质、脂肪、矿质元素、兽残(磺胺类)、微生物(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等)、重金属(PbCdAsHg)残留检测批次

?

160

批次

5

正向指标

产出指标

数量指标

糌粑样品的品质检测

?

100

批次

5

正向指标

产出指标

数量指标

鸡蛋中喹诺酮类残留检测批

?

60

批次

5

正向指标

产出指标

数量指标

粮油作物真菌毒素残留检测批次

?

26

批次

5

正向指标

产出指标

数量指标

果蔬农药残留检测批次

?

340

批次

5

正向指标

产出指标

质量指标

农、水、畜、禽等产品质量安全总体合格率

?

98

%

5

正向指标

产出指标

质量指标

我区糌粑的品质有所提高。

?

2

%

5

正向指标

产出指标

成本指标

项目收支控制数

?

287

万元

2

正向指标

产出指标

数量指标

土壤及农产品中重金属残留检测批次

?

100

批次

5

正向指标

产出指标

时效指标

检测报告出具时效

?

30

5

正向指标

产出指标

数量指标

水产品兽药残留检测批次

?

160

批次

5

正向指标

效益指标

生态效益指标

促进环境生态平衡

定性

?

好坏

?

2

正向指标

效益指标

可持续影响指标

为决策部门、监管部门提供了科学有效的检测数据和监测结果,为政府决策与市场环境整治提供了可靠依据

定性

?

好坏

?

1

正向指标

效益指标

社会效益指标

保障了我区广大人民群众人身安全与身心健康

定性

?

好坏

?

2

正向指标

效益指标

社会效益指标

促进了我区农产品质量安全持续向好的整体发展

定性

?

优良中低差

?

2

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

?

95

%

1

正向指标

绩效目标表

单位信息:

323004-农业质量标准与检测研究所

预算项目:

54000021T000000011037-西藏农牧业质量安全标准研究

职能职责与活动:

05-农产品质量安全

主管部门:

323-农科院

项目经办人:

魏娜

项目总额:

40.00

万元

预算执行率权重:

10

项目经办人电话:

18089006875

其中:财政资金:

40.00

万元

年度目标:

长期目标:补充完善青稞、牦牛、藏鸡三大产业相关技术标准9项;发表论文5篇;申请专利1项。
年度目标:形成青稞病害测报调查规范及防治技术规范、有色青稞等级规格、青稞产品加工良好技术规范等3个相关技术标准;发表论文1-2篇。

财政专户管理资金:

?

万元

单位资金:

?

万元

社会投入资金:

?

万元

银行贷款:

?

万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

本年指标值

度量单位

本年权重(%)

指标方向性

产出指标

数量指标

产品、装置、设备开发数量

? ?

台(套)

?

正向指标

产出指标

质量指标

专利授权数

? ?

?

正向指标

产出指标

数量指标

样品、样机开发数量

? ?

?

正向指标

产出指标

数量指标

研究报告数量

?

1

10

正向指标

产出指标

数量指标

分析、测试报告数量

?

150

10

正向指标

产出指标

质量指标

国内外核心期刊发表论文数

?

1

10

正向指标

产出指标

质量指标

软件著作权登记数

? ?

?

正向指标

产出指标

质量指标

EI收录论文数

? ?

?

正向指标

产出指标

质量指标

专利申请数

? ?

?

正向指标

产出指标

质量指标

形成技术标准、工艺规范数量

?

3

20

正向指标

产出指标

质量指标

验收合格率

? ?

%

?

正向指标

产出指标

数量指标

软件开发数量

? ?

?

正向指标

产出指标

质量指标

SCI收录论文数

? ?

?

正向指标

效益指标

可持续影响指标

SCI收录论文平均被引用次数

? ?

?

正向指标

效益指标

可持续影响指标

国内外核心期刊发表论文平均被引用次数

? ?

?

正向指标

效益指标

可持续影响指标

EI收录论文平均被引用次数

? ?

?

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养科研领军人才数

? ?

?

正向指标

效益指标

社会效益指标

取得基础理论创新成果

? ?

?

正向指标

效益指标

社会效益指标

实现关键核心技术突破数量

? ?

?

正向指标

效益指标

社会效益指标

得到实际应用的科研成果数量

? ?

?

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得国家级奖励

? ?

?

正向指标

效益指标

社会效益指标

获得省部级奖励

? ?

?

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养创新团队数量

?

1

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

支持培养研究生人数

? ?

?

正向指标

产出指标

成本指标

项目实施成本控制数

?

40

万元/每项目

5

正向指标

产出指标

时效指标

项目完成时效

?

12

5

正向指标

效益指标

社会效益指标

保障我区农产品质量安全

定性

?

优良中低差

?

5

正向指标

效益指标

经济效益指标

提高农畜产品产量和品质

定性

?

优良中低差

?

5

正向指标

效益指标

可持续影响指标

促进标准化生产,提高我区农产品优质率和产品附加值

定性

?

优良中低差

?

5

正向指标

效益指标

生态效益指标

降低不规范农业生产对我区环境的危害

定性

?

优良中低差

?

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

?

90

%

5

正向指标

(五)<![endif]>扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

质标所2021年未安排扶贫资金,无扶贫资金管理情况。

(六)政府债务情况。

质标所2021年无政府债务情况。

(七)其他情况说明

12021年部门预算公开的数据与财政批复数据不一致,我所预算公开数据中含上年财政拨款结转数。

22021年部门预算公开中涉及的2020年执行数”均来源于2020年部门决算报表,该报表数据还未经财政审定批复。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……

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